乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 二工卫生院概况

一、 部门主要职能

本院及四个村卫生室主要负责辖区内总户数是3275户，总人口数是10451人居民的新农合医疗、国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。目前建档人数11500人左右，建档率110%.卫生院由于目前在重建中，门诊暂停开展，其余卫生室均在正常开展以上业务。

二、 部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

二工卫生院成立于1958年，位于乌鲁木齐市江苏东路275号，院址西邻吐哈石油大厦、东邻苏氏酒店，2015年年末全院职工有27人，在编人数27人，其中财务人员1人，卫生技术人员有17人。其中民族同志比例占50%。卫生院下辖四个村卫生室，具体情况如下：三工村一队卫生室：位于长春路三工村村委会旁，管辖范围：三工村一队、砖厂。三工村四队卫生室：位于四工路四巷，管辖范围：三工村三队、四队、五队。三工村六队卫生室：位于宁波街北十二巷三工村六队清真寺旁，管辖范围：三工村二队、六队、七队和林场。百园新村卫生室：位于明珠路32号百园路新村村委会旁，管辖范围百园路新村。

我院有救护车4辆。

三、2015年的重点工作任务、完成情况及工作成效介绍

本院及四个村卫生室继续服务于各自辖区内居民的新农合医疗、国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）。结合本院的实际情况，更新公共卫生领导小组和绩效考核领导小组，并确定责任状，考核按照工作量指标、医德服务指标、效能指标等，严格执行15项公卫资金的使用。卫生院财务专人管理保证了政府公共卫生补助经费的合理使用。

第二部分二工卫生院2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 二工卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年二工卫生院决算总收入5038435.68元，其中：财政拨款收入4205006.46元，占总收入的83%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4886926.33元，其中：医疗卫生支出4886926.33元，占总支出的100％；

三、结转结余情况说明

2015年末结转结余总计722327.42元，基中：基本支出结转705461.36元，项目支出结转结余16866.06元。基本支出结转主要为上级卫生主管单位拨付的基本公共卫生服务留存资金，项目支出结转为我单位预留在职事业人员绩效工资奖金。

四、 收入支出较上年增加的主要原因：

收入较上年增加的原因是基本公共卫生收入增加，是非财政补助收入。

项目支出较上年减少213824.76元，减少的主要原因是公共卫生资金支出减少。

五、“三公”经费决算情况说明

二工卫生院2015年 “三公”经费支出总额0元， 没有发生公务用车购置及运行维护费，没有发生公务接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

二工卫生院2015年机关运行经费支出340849.78元,主要是日常公用经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

二工卫生院有救护车4辆