新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2019年度部门
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2019年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
主要负责居民的新农合医疗、国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。
1、承担居民健康档案的建立、管理及服务。对进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。
2、普及卫生健康常识，在重点人群、重点场所定期开展健康教育活动，帮助居民形成有利于增进健康的行为方式。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。
3、及时发现、登记并报告本区内发现的传染病病例和疑似病例。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。
4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
6、对65岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务，进行健康危险因素调查和一般体格检查。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立和管理老年人档案。
7、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。
8、对糖尿病、高血压等慢性病高危人群进行指导。对确诊糖尿病、高血压等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9、对辖区内的适龄儿童和65岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。
10、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
11、负责本区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
12、做好上级部门规定的其他公共卫生服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院单位2019年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入673.24万元，与上年相比，减少60.97万元，降低8.3%，主要原因是：本年基本公共卫生资金较上年减少；本年支出618.58万元，与上年相比，增加64.62万元，增长11.67%，主要原因是：本年基本公共卫生支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入673.24万元，其中：财政拨款收入351.65万元，占52.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入321.59万元，占47.77%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出618.58万元，其中，基本支出386.27万元，占62.44%；项目支出232.31万元,占37.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入351.65万元，与上年相比，增加15.21万元，增长4.52%，主要原因是：公用经费较上年度增加。财政拨款支出351.65万元，与上年相比，增加15.21万元，增长4.52%，主要原因是：公用经费较上年度增加 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数412.69万元,决算数351.65万元，预决算差异率-14.79%，主要原因是：年初预算项目支出中预防接种工程款63万元未支付。财政拨款支出年初预算数412.69万元，决算数351.65万元，预决算差异率-14.79%，主要原因是：年初预算项目支出中预防接种工程款63万元未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出351.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元；
2100302乡镇卫生院323.99万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出351.65万元，其中：人员经费327.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.21万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院单位日常公用经费支出24.21万元，比上年增加13.45万元，增长124.98%。主要原因是：2019年各项业务开展较多 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋1,974平方米，价值86.21万元。共有车辆4辆，价值140.89万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金232.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况，不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基本公共卫生 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工卫生院 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
232.31 |
232.31 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
- |
- |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
232.31 |
232.31 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 负责居民的15项基本公共卫生的建档工作，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。 |
居民电子健康档案建档率达到95%以上。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在编人数（人） |
21 |
21 |
5 |
5 |
||
| 城乡居民电子健康档案建档率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 服务辖区居民基本公共卫生项目 |
15项 |
15项 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年基本公共卫生服务补助资金拨款（万元） |
232.31 |
232.31 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障工作人员正常工作 |
效果明显 |
达成 |
5 |
4 |
|||
| 管理人群血糖控制率 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||
| 管理人群血压控制率 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
医疗设备可使用年限 |
≥10年 |
10年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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