乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、实施初中义务教育

2、促进基础教育发展

3、初中学历教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我校坚持和完善党支部领导下的校长责任制，建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。校领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。不断加强制度建设，实施精细化管理，积极推行校务公开制度。本学年学校接受区、市、自治区教育工作目标、常规管理、教育科研的各种检查验收达十余次，各级各类检查组的领导及成员对我校的工作给予了充分的肯定，认为我校无论是领导的意识、中层的作风、老师的素质还是材料的整理归档以及取得的成绩都走在全区乃至全市的前列。2015年我校中考再次取得了优异的成绩，在社会上的影响日益扩大。学校牢固树立安全第一的思想，始终将安全工作作为学校各项工作的重中之重，予以高度关注。学校建立、健全了校园安全工作的各项管理制度，进一步完善了《校园突发事件应急预案》、《二十九中学校护校队管理制度》、《二十九中学门卫管理制度》。认真落实了值班制度，严格执行二十四小时值班和领导干部带班制，实施学校门卫“双岗”制度。在全体教职员工的共同努力下，学校的安全工作落实到位、运转良好，我们会一如既往地认真落实上级部门的安排和部署，结合工作中出现的新问题不断加强校园安全工作，进一步提高校园安全工作质量，努力为学生、家长、社会打造一个平安校园！

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐市第二十九中学为全额拨款的事业单位，机构规格相当正科级，核定事业编制106名，其中领导职数4名（正科级2名、副科级2名），经费形式为全额预算管理。

2015年底实有人数为：在职人数97人，退休人员54人。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年本部门决算总收入1868.61万元，其中：财政拨款收入1868.28万元，其他收入（基本户利息）0.33万元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

部门决算总支出1859.18万元，其中：基本支出1859.18万元。其中：工资福利支出1019.34万元，商品和服务支出337.55万元，对个人和家庭的补助支出496.24万元，其他资本性支出6.05万元。

（二）项目支出情况

无

（三）年度收支增减变动情况

2015年财政拨款收入较2014年增长344.87万元，主要原因是当年人员工资调整拨款增加，以及按照义务教育均衡化要求政策财政加大对基础教育的投入力度，财政拨款相应增加。。

2015年总支出较上年增加了362.97万元，主要原因为当年人员工资调整增资支出加大，以及学校增加了校园文化建设及教学楼维修改造项目美化教学环境，增加硬件投入，加大教师培训力度。

三、结转结余情况说明

年初财政补助结余46.96万元，本年结余9.43万元，年末结余56.39万元。用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资。

四、“三公”经费决算情况说明

三公经费全部为公务用车运行维护费，2015年预算2.69万元，实际支出2.65万。2014年 “三公”经费预算2.55万元，实际支出2.55万元，全部为公务用车运行维护费。

其他需要说明的事项：

1、出国事由、团组数：0，人数：0。 2、购置公务用车数量：0，以及年末单位公务用车保有量: 1。 3、公务接待的批次: 0，人数： 0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。房屋7345.50平方米，5577570.33元，其中业务用房7345.50平方米，5577570.33元。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。本年度无项目收支。

乌鲁木齐市第二十九中学

2016年8月18日