乌鲁木齐国家高新区（新市区）

高新区（新市区）乌鲁木齐市第五十四中学

2015年度部门决算公开

第一部分 单位概况

（一）主要职能：

1、实施初中、高中教育

2、促进基础教育发展

3、初中、高中学历教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我校按照区委、区政府、区教育局的整体要求和部署，主要做了以下几个方面的工作： 1、我校坚持和完善党支部领导下的校长责任制，建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。校领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。不断加强制度建设，实施精细化管理，积极推行校务公开制度。 2、接受区、市、自治区教育工作目标、常规管理、教育科研的各种检查验收达多次，各级各类检查组的领导及成员对我校的工作给予了充分的肯定，认为我校无论是领导的意识、中层的作风、老师的素质还是材料的整理归档等方面都给予了充分的肯定。 3、我校坚持德育为首位、教学为中心的办学理念，切实把德育工作摆在学校工作的首要地位，继续加强学校德育工作的针对性和实效性，针对学生道德教育、理想信念教育、行为习惯养成教育、诚信教育、心理健康教育和法制教育等开展了一系列的活动，把德育工作贯彻于学校教育教学的全过程，在学生的自主管理方面和德育科研方面进一步细化制度，强化管理，深入实施德育改革，努力探索学校德育工作新思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐市第五十四中学为全额拨款的事业单位，核定事业编制191个。

2015年底实有人数为：在职人数166人，退休人员77人。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本年总收入2976.38万元。财政拨款2975.35万元、其他收入1.03万元.

二、支出决算情况说明

2015年实际支出为2944.68万元，其中：基本支出2787.04万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出157.64万元，主要用于商品和服务业务支出。

1、基本支出决算2787.04万元，包括：工资福利支出1834.93万元，商品和服务支出296.17万元，对个人和家庭的补助支出644.43万元.，其他资本性支出：11.51万元。

2、项目支出决算157.64万元，包括：商品和服务支出54.15万元，其他资本性支出：103.49万元。

3、年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年增加了4330762.12元。其中财政拨款收入较上年增加了4330762.12元、其他收入较上年增加了148.42元。

2015年度支出较上年增加了4250872.86元。其中基本支出较上年增加了3658472.86元、项目支出较上年增加了592400元。

收入支出较上年增加的主要原因：当年人员工资调整拨款增加，高中学费收入返还补助经费转为项目支出

三、结转结余情况说明

基本支出结转2321714.04元，用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资、聘用人员2015年12月工资和2015年部分维修费欠款。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年乌鲁木齐市第五十四中学“三公”经费预算安排车辆运行费为2.69万元。

（一）2015年学校无因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）2015年学校无公务接待费。

（三）2015年学校公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费2.69万元，实际支出2.69万元。主要用于公务用车日常运转等方面的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。房屋10245.21平方米，5603428.6元：其中办公用房7112.94平方米，2457768.06元、其他用房3132.27平方米，3145660.54元。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。项目支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

乌鲁木齐市第五十四中学

2016年8月17日