乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）内设机构

纳入我校2017年部门预算编制范围的有8个职能处（室），分别为教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处。

（三）人员编制

我校为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

我校编制人数118人，其中：事业编制118人。实有在职人数117人，退休人员66人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年，我校收入预算为2177.23万元。其中，公共预算财政拨款2177.23万元。

按照收支平衡的原则，2017年，我校支出预算为2177.23万元，其中基本支出1958.69万元，主要为人员工资福利支出1265.57万元，商品和服务支出170.97万元，对个人和家庭补助支出522.15万元；项目支出218.54万元 。

（二）预算支出主要内容

基本支出1958.69万元，具体包括：工资福利支出1265.57万元；商品服务支出170.97万元；对个人和家庭补助522.15万元。项目支出218.54万元。

三、2017年三公经费支出预算

2017年，我校“三公”经费预算总额2.46万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行维护费2.46万元，主要用于履行学校工作职责、开展学校业务、保证日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件： 1.单位基础信息表

2.收入支出预算总表

3.收入项目预算表

4.单位支出总表

5.单位支出明细表—经济科目

6.单位支出明细表—资金来源

7.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐市第七十八中学

二〇一七年一月二十日