乌鲁木齐市第八十一中学2015年度
乌鲁木齐市第八十一中学2015年度
部门决算公开
第一部分 乌鲁木齐市第八十一中学概述
一、基本情况
（一）主要职能
1、实施小学、初中教育；
2、促进基础教育发展；
3、小学、初中教育（相关社会服务）。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，乌鲁木齐市第八十一中学各项工作在区委区政府及教育局的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，认真贯彻“三严三实”要求和中央新疆工作会议精神，以十八大精神和党的群众路线教育实践活动为指导，深化课程改革，坚持教育创新，强化教育管理，以创教育教学品牌和特色学校为奋斗目标，圆满完成上级交付的各项工作任务。确立了以“审善教育”为文化支撑，以“审真”精神、“审美”文化——“花儿朵朵向阳开”为学校特色的校园文化建设。坚持安全至上，维护校园安全稳定，保障了教育教学的正常秩序和师生学习、生活的稳定，促进学生全面健康发展，从而努力办好人民满意的教育。乌鲁木齐市第八十一中学2015年通过市级“德育示范校”、市级“依法治校示范校”以及高新区（新市区）义务教育均衡发展综合督导验收，并创建高新区（新市区）民族团结示范校、新市区级家庭教育示范校并获得群众满意好班子称号。
二、基本情况
（一）乌鲁木齐市第八十一中学决算单位构成
2015年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位独立核算，单独编制部门决算。
（二）人员和车辆的编制及实有情况
1、2015年编制人数103人。年末实有在职教职工93人，退休教职工138人。2014年年末在职教职工为84人，退休教职工为134人。人员变动原因为公开招聘教师有11人，区内调入有6人，区内调出有3人，退休有5人，退休死亡有1人。
2、学校车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
第二部分乌鲁木齐市第八十一中学2015年度部门决算报表
详见附件。
第三部分乌鲁木齐市第八十一中学2015年度部门决算情况说明
一、部门收入情况说明
乌鲁木齐市第八十一中学2015年决算总收入为2,301.39万元，其中财政补助收入2,301.18万元，占总收入比重99.99%；利息收入0.21万元，占总收入比重0.01%。
二、部门支出情况说明
乌鲁木齐市第八十一中学2015年决算总支出为2,283.53万元。其中基本支出为2,283.53万元，占总支出的100%。
（一）基本支出情况
乌鲁木齐市第八十一中学2015年基本支出为2,283.32万元，其中人员经费支出2,014.99万元，日常公用经费268.33万元。
(二)项目支出情况
乌鲁木齐市第八十一中学2015年项目支出未安排预算支出。
三、部门结转结余情况说明
2015年初结转及结余为23.65万元，其中基本支出结转为23.65万元。2015年收入为2,301.39万元，支出为2,283.53万元。2015年末结转及结余为41.50万元，其中基本支出结转为41.50万元。结余资金主要用于发放2015年绩效考核工资以及支付30%公用采暖费。
四、部门“三公”经费决算情况说明
乌鲁木齐市第八十一中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.53万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年财政预算安排公务用车购置及运行维护费为2.69万元，实际支出为2.53万元，上年公务用车运行维护费2.59万元，较上年减少0.06万元。因本年度学校加大对校车的管理，尽量提高使用效率，因此费用较上年减少。
（三）公务接待费未预算安排支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
（二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
乌鲁木齐市第八十一中学
二〇一六年八月十六日
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