乌鲁木齐市第八十二小学2015年度部门决算公开
乌鲁木齐市第八十二小学2015年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、实施小学义务教育
2、促进基础教育发展
3、小学学历教育（相关社会服务）
（二）2015年重点工作任务介绍
我校在2015年除进行正常的教学工作，完成教学任务的同时，还迎接了标准化均衡化、“双语”教育、“双创”工作、校园安全工作、精神文明工作、综合目标、卫生工作的多次专项督导检查验收，创建命名了 “ 乌鲁木齐市小学示范图书室”“ 乌鲁木齐市无烟单位”， 区级“民族团结模范单位”、区级“美术品牌特色学校”， 荣获我区首届小学生足球联赛第二名和体育道德风尚奖、我区中小学“歌声传校园”优秀组织奖 、全自治区优秀教育门户网 “百佳小学网站”称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
乌鲁木齐市第八十二小学为全额拨款科级事业单位，核定事业编制50名（专业技术岗位47个、工勤岗位3个），其中领导职数4名（正科级2名、副科级2名），经费形式为全额预算管理。
2015年底在职人数48人，其中领导职数2人，专业技术岗位45人、工勤岗位3人。
退休人员85人。
车辆编制数1辆，实有车辆数1辆
第二部分 2015年度部门决算表
（见2015年部门决算报表）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年度收入1449.08万元。其中财政拨款收入1448.71万元，占总收入的99.97%；其他收入0.38万元，占总收入的0.03%。其他收入中利息收入0.38万元。
二、支出决算情况说明
2015年度支出1491.30万元。其中基本支出1387.52万元，占总支出的93.04%；项目支出103.78万元，占总支出的6.96%
（一）基本支出情况。
基本支出中工资福利支出531.69万元,占基本支出的38.32%、商品和服务支出203.66万元，占基本支出的14.68%、对个人和家庭的补助支出639.20万元，占基本支出的46.07%、其他资本性支出12.97万元，占基本支出的0.03%。
（二）项目支出情况。
项目支出中商品和服务支出85.71万元，占项目支出的82.59%，其他资本性支出18.07万元，占项目支出的17.41%。其他资本性支出中13.51万元为办公设备购置支出。
（三）年度收支增减变动情况
2015年度收入较上年增加了195.16万元。其中财政拨款收入较上年增加了195.19万元、其他收入较上年减少了0.03万元。
2015年度支出较上年增加了236.31万元。其中人员经费较上年增加了183万元、公用经费支出较上年增加53.31万元、
收入支出较上年增加的主要原因：
收入增加的主要原因是财政按照义务教育均衡化要求政策加大对基础教育的投资力度，生均经费标准提高，入学人数增大，财政拨款相应增加。
支出较上年增加的主要原因是学校入学人数增加，学校增加教室，美化教学环境，增加硬件投入，加大教师培训力度。在经费支出上，认真执行审批制度和审批权限，大项支出严格按照招标程序进行采购。
三、结转结余情况说明
基本支出结转19.83万元，用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总数1.58万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车1.58万元。公务接待经费决算0万元。
“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）
表格：见2015年部门决算报表
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为江淮面包车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）相关口径说明
基本支出和项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
乌鲁木齐市第八十二小学
二0一六年八月十六日
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