乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）部门职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。

（二）机构及人员编制

我校内设8各机构（总务处，党政办，工会，教务处，教研室，德育处，党、团支部，财务室等）。

我校为全额拨款事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。编制人数118人，其中：事业编制106人（比上年多3人，其中在职转退休6人，公招7人，调入2人），离退休人员118人（企业移交退休教师），合计224人。

在校学生人数1976人，其中：小学学生人数1404人，初中学生人数572人。

二、2016年重点工作任务、完成情况及工作成效

在区教育局的正确领导下，全校师生的大力支持下，我校的各项工作成绩喜人，继续保持了市级平安单位、市级德育示范校的荣誉称号；2016年1月学校被评为教育系统2015年度“群众满意好班子”；2016年1月被区教育局评为2015年度“安全生产先进单位”；2016年4月先后荣获高新区（新市区）第二届中小学生篮球联赛初中男子组第三名、高新区（新市区）第二届中小学生篮球联赛初中女子组第二名及高新区（新市区）第二届中小学生篮球联赛优秀组织奖；2016年6月被中共高新区（新市区）教育局委员会评为2015年度教育系统“先进基层党组织”；2016年9月荣获高新区（新市区）第二届“书香飘溢校园，经典浸润人生”诵读比赛我们学校获得团体三等奖；2016年9月被乌鲁木齐市文明办授予“城乡学校少年宫”；2016年12月学校被乌鲁木齐市文明办授予乌鲁木齐市级“文明校园”荣誉称号；2016年12月学校被自治区体育局、自治区教育厅评为2016年“共筑家园”自治区青少年建筑模型教育竞赛“优秀组织单位”及2016年“共驾驭未来”自治区青少年车辆模型教育竞赛“优秀组织单位”。这些成绩是老师、同学们的辛勤所得，是你们为学校挣得的荣誉。我们学校也要以此为动力，再接再厉，再创新高。

今后，我们将以作风建设新成效全面激发工作热情，奋发有为做好各项工作，以推进学校民主化管理进程为动力，以彰显各项品牌建设为标志，扎实稳步推进学校的全面工作。提升教师队伍整体素质，提升学生的自主综合能力。我们将始终牢记“办人民满意学校”的宗旨，努力为学生和家长提供更优质的教育服务。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年度收入总计2657.3万元，支出总计2644.7万元。收入较上年减少了0.62%；支出减少14万元，减少0.53%。主要原因是财政拨款减少，部分支出使用上年结余。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年收入2657万元，全部为财政拨款。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年支出决算为2644.7万元，其中，基本支出决算 2596.5万元，项目支出决算 48.2万元。

四、部门结转结余情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年结余 62.9万元，其中上年结余 50.3万元。

五、部门“三公”经费决算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年“三公”经费决算支出总额为 2.4万元。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元，因公出国共0人次。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，共计接待0批次。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年高新区（新市区）农牧局公务用车运行维护费2.4万元。

六、部门预算执行情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年财政拨款支出年初预算为 2252.6万元，支出决算为2644.4万元。完成预算的117.39% 。调整预算的主要原因：养老保险增加及涨工资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2016年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。