乌鲁木齐国家高新区（新市区）

 

乌鲁木齐市第九中学

2020年度部门决算公开说明

 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、实施初、高中学历教育。促进基础教育发展。

2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
    3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
    4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
    5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
    6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。

8、打造特色品牌,不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

 

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九中学2020年度，实有人数252人，其中：在职人员169人，离休人员0人，退休人员83人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第九中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九中学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、信息中心、艺术教研室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,106.16万元，与上年相比，减少362.63万元，降低10.45%，主要原因是:由于聘用人员变动，人员经费拨款减少。本年支出3,125.73万元，与上年相比，减少328.08万元，降低9.50%，主要原因是:上年有支付学校厚泽楼大型修缮项目支出及本年单位公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,106.16万元，其中：财政拨款收入3,105.97万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,125.73万元，其中：基本支出3,036.68万元，占97.15%；项目支出89.05万元，占2.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,105.97万元，与上年相比，减少347.43万元，降低10.06%，主要原因是：由于聘用人员变动，人员经费拨款减少。财政拨款支出3,125.73万元，与上年相比，减少312.88万元，降低9.10%，主要原因是：上年有支付学校厚泽楼大型修缮项目支出及当年单位公用经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,171.61万元，决算数3,105.97万元，预决算差异率-2.07%，主要原因是：由于聘用人员变动，人员经费及单位公用经费减少。财政拨款支出年初预算数3,171.61万元，决算数3,125.73万元，预决算差异率-1.45%，主要原因是:上年支付学校厚泽楼大型修缮项目支出，本年单位公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款支出3,125.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,461.65万元；

2050204高中教育1,421.42万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,036.68万元，其中：

 人员经费2,787.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费249.31万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.59万元，增长35.76%，主要原因是由于疫情原因，车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.59万元，增长35.76%，主要原因是由于疫情原因，车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排支出，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排支出，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第九中学单位日常公用经费 249.31万元，比上年减少373.76万元，降低59.99%，主要原因是由于疫情影响，部分活动未开展，故公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋14,767.70（平方米），价值1,529.57万元。车辆3辆，价值57.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：学校外出学习及教研教学活动等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金89.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是监控结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据；二是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

 

	项目支出绩效自评表
	（   2020 年度）
	项目名称				初中班主任费
	主管部门													实施单位				乌鲁木齐市第九中学
	项目资金								年初预算数	全年预算数				全年执行数				分值				执行率		得分
	（万元）				年度资金总额				8.05	8.05				8.05				10				100.00%		10
					其中：当年财政拨款				8.05	8.05				8.05				—				—		—
					上年结转资金				0.00	0.00				0.00				—				—		—
					其他资金				0.00	0.00				0.00				—				—		—
	年度总体目标		预期目标											实际完成情况
			提高班主任工作积极性											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 班主任人数(跟踪目标值：=15人，实际值：15人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤8.05万元，实际值：8.05万元) 充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作发展(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
			一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值			分值				得分			偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		资金（补助）发放次数					≥4次		4次			7.14				7.14
							班主任人数					=15人		15人			7.14				7.14
					质量指标		资金（补助）到位率					=100%		100%			7.14				7.14
							资金（补助）发放率					=100%		100%			7.14				7.14
					时效指标		资金（补助）按时发放率					=100%		100%			7.14				7.14
							项目完成时限					≤12个月		12个月			7.14				7.14
					成本指标		项目总成本					≤8.05万元		8.05万元			7.16				7.16
			效益指标		经济效益指标
					社会效益指标		充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作					有效		达成			15				15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标		项目持续发挥效益年限					≥1年		1年			15				15.0
			满意度指标		服务对象满意度指标		受益对象满意度					≥95%		100%			10				10.0
	总分																100				100
项目支出绩效自评表
（   2020 年度）
项目名称		高中班主任费
主管部门													实施单位			乌鲁木齐市第九中学
项目资金								年初预算数			全年预算数		全年执行数			分值				执行率					得分
（万元）		年度资金总额				13.96					13.96		13.96			10				100.00%					10
		其中：当年财政拨款				13.96					13.96		13.96			—				—					—
		上年结转资金				0.00					0.00		0.00			—				—					—
		其他资金				0.00					0.00		0.00			—				—					—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		提高班主任工作积极性											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 班主任人数(跟踪目标值：=26人，实际值：26人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤13.96万元，实际值：13.96万元) 充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作发展(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		资金（补助）发放次数					≥4次		4次		7.14				7.14
						班主任人数					=26人		26人		7.14				7.14
				质量指标		资金（补助）到位率					=100%		100%		7.14				7.14
						资金（补助）发放率					=100%		100%		7.14				7.14
				时效指标		资金（补助）按时发放率					=100%		100%		7.14				7.14
						项目完成时限					≤12个月		12个月		7.14				7.14
				成本指标		项目总成本					≤13.96万元		13.96万元		7.16				7.16
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		充分促进发挥班主任积极性，班级管理加强，有效保障教育教学工作发展					有效		达成		15				15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标		项目持续发挥效益年限					≥1年		1年		15				15.0
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益对象满意度					≥95%		100%		10				10.0
总分															100				100

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》