乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；

2.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进安宁渠镇和谐发展；

3.拟订安宁渠镇发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

5.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2017年部门决算编制范围的有下设7个内设机构，分别是：政府办公室、财政所、国土资源所、产业发展服务中心、社会保障服务中心、文化体育服务中心、后勤。下辖3个社区和8个村,3个社区分别是：安馨社区、宁华社区、安泰社区；8个村分别是：河西村、安宁渠村、东戈壁村、北大路村、广东庄子村、保昌堡村、东村、西村。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

 （三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位编制人数93人，其中：行政人员编制30人，参照公务员管理的事业单位人员编制9人，全额拨款事业单位人员编制54人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位实有在职人数102人，其中：行政在职人员25人，参照公务员管理的事业单位在职人员17人，全额拨款事业单位在职人员60人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5,484.39万元，与上年相比，增加2,185.95万元，增长66.27%，增减变化主要原因是增加本年单位的社保经费、公积金和职业年金，同时将收到各同级预算单位拨款由往来收入如民政、劳动保障经费等调整至了其他收入；支出5,213.17万元，与上年相比，增加1,397.54万元，增长36.63%，增减变化主要原因是本年其他公共安全支出增加，是由于警务站的成立，增加了警务站的运行经费，村级运转经费、村干部基本报酬增加，同时将往来支出如民政、劳动保障经费等调整至了经费支出共增加；结余352.78万元，与上年相比，增加271.22万元，增长332.55%，增减变化主要原因是人员绩效工资未支付完成，项目开支减少。具体如下：所留结余为即将支付人员绩效工资70万元、访惠聚开办费22万元、单位扣款部分社保33万元、社区工作经费16万元、社区文化建设经费10万元、政府一般行政事务管理办公经费55万元、村级一事一议补助11.5万元、农村危房改造资金44.6万元、学前教育14万元、农业普查经费36万元、医疗救助金11万元、社区老年活动中心建设款9.8万元。

与预算相比情况：2017年度预算收入3,159.72万元，本年收入与预算相比，增加2,324.67万元，增长73.57%；预算支出3,159.72万元，本年支出与预算相比，增加2,053.45万元，增长64.99%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,484.39万元，其中：财政拨款收入4,463.61万元，占81.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,020.79万元，占18.61%。增减变化主要原因是增加本年单位的社保经费、公积金和职业年金，同时将收到各同级预算单位拨款由往来收入如民政、劳动保障经费等调整至了其他收入。

与预算相比情况：2017年度预算收入3,159.72万元，本年收入与预算相比，增加2,324.67万元，增长73.57%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,213.17万元，其中，基本支出4,431.19万元，占85%；项目支出781.98万元,占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本年其他公共安全支出增加，是由于警务站的成立，增加了警务站的运行经费，村级运转经费、村干部基本报酬增加，同时将往来支出如民政、劳动保障经费等调整至了经费支出共。

与预算相比情况：预算支出3,159.72万元，本年支出与预算相比，增加2,053.45万元，增长64.99%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4,463.61万元，与上年相比，增加1,165.16万元，增长35.32%，增减变化主要原因是增加本年单位的社保经费、公积金和职业年金，同时将收到各同级预算单位拨款由往来收入如民政、劳动保障经费等调整至了其他收入；财政拨款支出4,269.53万元，与上年相比，增加453.9万元，增长11.9%。其中：基本支出3,789.08万元，项目支出480.45万元。增减变化主要原因是本年其他公共安全支出增加，是由于警务站的成立，增加了警务站的运行经费，村级运转经费、村干部基本报酬增加，同时将往来支出如民政、劳动保障经费等调整至了经费支出共；财政拨款结转结余275.64万元，与上年相比，增加194.08万元，增长237.97%，增长332.55%，增减变化主要原因是人员绩效工资未支付完成，项目开支减少。具体如下：所留结余为即将支付人员绩效工资70万元、访惠聚开办费22万元、单位扣款部分社保33万元、社区工作经费16万元、社区文化建设经费10万元、政府一般行政事务管理办公经费55万元、村级一事一议补助11.5万元、农村危房改造资金44.6万元、学前教育14万元、农业普查经费36万元、医疗救助金11万元、社区老年活动中心建设款9.8万元。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入3,159.72万元,本年收入与预算相比，增加1,303.89万元，增长41.27%；预算财政拨款支出3,159.72万元，本年支出与预算相比，增加1,109.81万元，增长35.12%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,264.41万元，与上年相比，增加448.78万元，增长11.76%。增减变化主要原因是本年其他公共安全支出增加，是由于警务站的成立，增加了警务站的运行经费，村级运转经费、村干部基本报酬增加，同时将往来支出如民政、劳动保障经费等调整至了经费支出共。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出504.07万元，2010302一般行政管理事务支出439.2万元，2010699其他财政事务支出支出2.82万元，2012999其他群众团体事务支出支出0万元，2049901其他公共安全支出支出1587.67万元，2070199其他文化支出支出10万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出5.11万元，2080208基层政权和社区建设支出681.72万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出80.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.04万元，2100799其他计划生育事务支出支出39.01万元，2120501城乡社区环境卫生支出30.71万元，2130104事业运行支出525.77万元，2130701对村级一事一议的补助支出8.1万元，2130706对村集体经济组织的补助支出160万元，2130799其他农村综合改革支出支出65.12万元，2210105农村危房改造支出0万元，2210199其他保障性安居工程支出支出3万元，按经济分类科目，工资福利支出1,472.89万元，商品和服务支出1,143.87万元,对个人和家庭的补助1,576.66万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出71万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出3,159.72万元，本年支出与预算相比，增加1,104.69万元，增长34.96%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年相比，增加15万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款收入，因此无法对比。政府性基金预算财政拨款支出5.12万元，与上年相比，增加5.12万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款支出，因此无法对比。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加15万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加5.12万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出5.12万元，与上年相比，增加5.12万元，因为上年单位没有政府性基金预算支出，因此无法对比。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出5.12万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.62万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加5.12万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余352.78万元。与上年相比，增加271.22万元，增长332.55%。

其中财政拨款结转结余275.64万元。与上年相比，增加194.08万元，增长237.97%,增加原因是人员绩效工资未发放完成、项目开支减少，具体包括：所留结余为即将支付人员绩效工资70万元、访惠聚开办费22万元、单位扣款部分社保33万元、社区工作经费16万元、社区文化建设经费10万元、政府一般行政事务管理办公经费55万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.74万元，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.74万元，占100%，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费4.74万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.74万元。主要用于政府车辆加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为40辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车6辆（其他用车主要是轻型客车用于职工通勤、运送垃圾的垃圾车、清理污水的吸污车及洒水车等）。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算4.74万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位机关运行经费支出810.21万元，比上年减少564.34万元，降低41.06%。主要原因是为节省开支办公费减少119万元，咨询费减少30万元，取暖费减少10万元，维护费减少10万元，租赁费减少44万元，劳务费减少14万元，其他资本性支出减少337万元。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位政府采购计划22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4,125.04万元，其中：流动资产1,904.16万元，固定资产1,713.1万元，其中：房屋11,972.21（平方米），价值614.47万元，共有车辆40辆，价值442.16万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，（其他用车主要是轻型客车用于职工通勤、运送垃圾的垃圾车、清理污水的吸污车及洒水车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值656.47万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计2,254.47万元。其中：已缴国库2,140.65万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴113.82万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类06款99项其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类05款04项未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。

212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

213类01款04项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

213类07款01项对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

213类07款06项对村集体经济组织的补助：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

213类07款99项其他农村综合改革支出：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

221类01款05项农村危房改造：指反映用于农村危房改造方面的支出。

221类01款99项其他保障性安居工程支出：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

229类60款02项：反映用于社会福利和社会救助的影票公益金支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》