2018年度高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；
2.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进安宁渠镇和谐发展；
3.拟订安宁渠镇发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
5.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，纳入新疆高新区（新市区）安宁渠镇人民政府单位2018年部门决算包括：安宁渠镇人民政府部门本级决算、无所属单位决算。
纳入新疆高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 2 |
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| … |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入9462.92万元,与上年相比，增加3978.53万元，增长72.54%，增减变化主要原因是：增加公共安全收入，散乱污企业清理费，煤改气工程补助，安居富民工程补助，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资；支出7923万元，与上年相比，增加2709.83万元，增长51.98%，增减变化主要原因是：增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，煤改气工程补助支出，安居富民工程补助支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出；结余1814.86万元，与上年相比，增加1462.08万元，增长414.45%。增减变化主要原因是：煤改气工程补助结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计9462.92万元，其中：财政拨款收入6130.06万元，占64.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3332.86万元，占35.22%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5466.65万元，决算数9462.92万元，预决算差异率73.1%，差异主要原因增加散乱污企业清理费，煤改气工程补助，安居富民工程补助，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7923万元，其中：基本支出2155.96万元，占27.21%；项目支出5767.04万元，占72.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5466.65万元，决算数7923万元，预决算差异率44.93%，差异主要原因是散乱污企业清理支出，煤改气工程补助支出，安居富民工程补助支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入6130.06万元，与上年相比，增加1666.45万元，增长37.33%。增减变化的主要原因是：增加公共安全收入，散乱污企业清理费，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资。财政拨款支出6267.32万元，与上年相比，增加1997.79万元，增长46.79%，增减变化的主要原因是：增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。其中：基本支出2097.41万元，项目支出4169.91万元。财政拨款结转结余60.54万元，与上年相比，减少215.10万元，降低78.04%。增减变化的主要原因是：上年社区工作经费、养老保险、村级一事一议有结余，本年已全部支付完毕无结余，项目结余减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5466.65万元，决算数6130.06万元，预决算差异率12.14%，差异主要原因增加公共安全收入，散乱污企业清理费，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资。财政拨款支出年初预算数5466.65万元，决算数6267.32万元，预决算差异率14.65%，差异主要原因增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入6130.06万元。与上年相比，增加1681.45万元，增长37.8%。增减变化的主要原因是：增加公共安全收入，散乱污企业清理费，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资。一般公共预算财政拨款支出6257.75万元。与上年相比，增加1993.34万元，增长46.74%。增减变化的主要原因是：增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出626.81万元，其他公共安全支出支出2478.19万元，社会保障就业支出1093.67万元，医疗卫生与计划生育支出38.86万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出375.44万元，农林水支出1151.79万元，其他支出90万元，资源勘探信息等支出3万元，节能环保支出400万元。按经济分类科目，工资福利支出1538.05万元，商品和服务支出4372.33万元,对个人和家庭的补助317.21万元,资本性支出30.16万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5466.65万元，决算数6130.06万元，预决算差异率12.14%，差异主要原因增加公共安全收入，散乱污企业清理费，警务站巡控队员社保补贴，村务工作者工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5466.65万元，决算数6257.75万元，预决算差异率14.47%，差异主要原因增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少15万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出9.57万元，与上年相比，增加4.45万元，增长86.91%。增减变化的主要原因是：增加公共安全支出，散乱污企业清理支出，警务站巡控队员社保补贴支出，村务工作者工资支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出支出9.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出3.85万元, 资本性支出5.72万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数9.57万元，预决算差异率100%。差异主要原因年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1814.86万元，与上年相比，增加1462.08万元，增长414.45%。
其中财政拨款结转结余60.54万元，与上年相比，减少215.10万元，降低78.04%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是减少公务用车购置及运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是减少公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）安宁渠镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于政府车辆加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为40辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）安宁渠镇人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）安宁渠镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出242.16万元，比上年减少568.05万元，降低70.11%。主要原因是为节省开支办公费减少83.62万元，水费减少4.16万元，电费减少15.88万元，租赁费减少5.7万元，劳务费减少8.59万元，其他交通费减少55.47万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他商品和服务支出减少357.37万元。
2018年度高新区（新市区）安宁渠镇人民政府（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计5498.12万元，其中：流动资产3218.86万元，固定资产1771.50万元，其中：房屋11,972.21（平方米），价值614.47万元，共有车辆40辆，价值442.16万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车36辆，其他用车主要是轻型客车、小型车用于职工通勤、运送垃圾的垃圾车、清理污水的吸污车及洒水车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值714.86万元。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
30%绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，30%绩效工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51.76万元，执行数为51.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金51.76万元，采取直接支付形式，于2018年全部发放完毕。二是财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因：一是存在的问题有预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
30%绩效工资 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
51.76万元 |
执行数： |
51.76万元 |
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| 其中：财政拨款 |
51.76万元 |
其中：财政拨款 |
51.76万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 及时、准确发放事业编制干部30%绩效工资。 |
已按要求及时、准确发放事业编制干部30%绩效工资。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放人数事业41人 |
实际发放人数事业41人 |
||
| 指标2： |
预期发放人数社区20人 |
实际发放人数社区20人 |
||||
| 指标3： |
预期发放人数后勤4人 |
实际发放人数后勤4人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放准确率事业100% |
实际发放准确率事业100% |
|||
| 指标2： |
预期发放准确率社区100% |
实际发放准确率社区100% |
||||
| 指标3： |
预期发放准确率后勤100% |
实际发放准确率后勤100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期事业发放时间2018年5月31日 |
实际事业发放时间2018年5月31日 |
|||
| 指标2： |
预期社区发放时间2018年5月31日 |
实际社区发放时间2018年5月31日 |
||||
| 指标3： |
预期后勤发放时间2018年5月31日 |
实际后勤发放时间2018年5月31日 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期发放金额事业32.65万元 |
实际发放金额事业32.65万元 |
|||
| 指标2： |
预期发放金额社区15.93万元 |
实际发放金额社区15.93万元 |
||||
| 指标3： |
预期发放金额后勤3.18万元 |
实际发放金额后勤3.18万元 |
||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期完成日常业务工作 |
实际已完成日常业务工作 |
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| 指标2： |
预期参与社会工作 |
实际已参与完成社会工作 |
||||
| 指标2： |
预期参与经济建设发展工作 |
实际已参与完成经济建设发展工作 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
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| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
||||
| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期事业职工满意度＞95% |
实际事业职工满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期社区职工满意度＞95% |
社区职工满意度＞95% |
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| 指标3： |
预期后勤职工满意度＞95% |
后勤职工满意度＞95% |
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| 警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工作经费项目自评得分95分。项目全年预算数为91.3万元，执行数为91.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金91.3万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
警务站工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
91.3万元 |
执行数： |
91.3万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
91.3万元 |
其中：财政拨款 |
91.3万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部警务站正常运转运行 |
安宁渠镇辖区全部警务站正常运转、运行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期警务站数量14个 |
实际警务站数量14个 |
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| 指标2： |
预期警务站车数量14辆 |
实际警务站车数量14辆 |
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| 指标3： |
预期警务站装备采购次数4次 |
实际警务站装备采购次数4次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期警务站车数正常运行率＞95% |
实际警务站车数正常运行率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期警务站装备采购完成率＞95% |
实际警务站装备采购完成率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期警务站工作覆率＞95% |
实际警务站工作覆率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期警务站车辆维修及时率＞95% |
实际警务站车辆维修及时率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期警务站装备采购送达率＞95% |
实际警务站装备采购送达率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期警务站工作完成率＞95% |
实际警务站工作完成率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期车辆运行经费40万元 |
实际车辆运行经费40万元 |
|||
| 指标2： |
预期装备采购经费30万元 |
实际装备采购经费30万元 |
||||
| 指标3： |
预期日常办公经费21.3万元 |
实际日常办公经费21.3万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
实际提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
|||
| 指标2： |
预期确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
实际确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
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| 指标3： |
预期为群众提供便民高效的优质服务 |
实际为群众提供便民高效的优质服务 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
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| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期拥有良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际拥有良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区群众满意度＞95% |
实际辖区群众满意度＞95% |
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| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
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| …… |
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| 村务工作者工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村务工作者工资项目绩效项目自评得分95分。项目全年预算数为128.36万元，执行数为128.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金128.36万元，采取授权支付形式，于2018年全部发放完毕。二是该项目用于我镇村务工作者工资，确保村务工作者劳有所得。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
村务工作者工资 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
128.36万元 |
执行数： |
128.36万元 |
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| 其中：财政拨款 |
128.36万元 |
其中：财政拨款 |
128.36万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 及时、准确发放村务工作者工资、社保、管理费。 |
已按要求及时、准确发放村务工作者工资、社保、管理费。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放人数36人 |
实际发放人数36人 |
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| 指标2： |
预期发放次数12月 |
实际发放次数12月 |
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| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
实际资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确性＞95% |
实际发放金额准确性＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放次数准确性100% |
实际发放次数准确性100% |
||||
| 指标3： |
预期发放人数准确性100% |
实际发放人数准确性100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每月25日前 |
实际发放时间每月25日前 |
|||
| 指标2： |
预期发放时间准确率100% |
实际发放时间准确率100% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请时间及时率100% |
实际资金申请时间及时率100% |
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| 成本指标 |
指标1： |
预期工资标准2792.62元/月/人 |
实际工资标准2792.62元/月/人 |
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| 指标2： |
预期管理费35元/月/人 |
实际管理费35元/月/人 |
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| 指标3： |
预期社保标准899.02元/月/人 |
实际社保标准899.02元/月/人 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期完成日常业务工作 |
实际已完成日常业务工作 |
|||
| 指标2： |
预期参与社会工作 |
实际已参与完成社会工作 |
||||
| 指标2： |
预期参与经济建设发展工作 |
实际已参与完成经济建设发展工作 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
|||
| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
||||
| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期村务工作者满意度＞95% |
实际村务工作者满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区管理对象满意度＞95% |
实际辖区管理对象满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期本级管理单位满意度＞95% |
实际本级管理单位满意度＞95% |
||||
| 警务站巡控队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站巡控队员工资项目自评得分95分。项目全年预算数为1165.76万元，执行数为1165.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是，项目资金1165.76万元，采取直接支付形式，于2018年全部使用完毕。二是及时发放我乡巡逻防控人员及辖区五个便民警务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
警务站巡控队员工资 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1165.76万元 |
执行数： |
1165.76万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
1165.76万元 |
其中：财政拨款 |
1165.76万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部警务站巡控队员工资及时、准确发放。 |
安宁渠镇辖区全部警务站巡控队员工资已及时、准确发放。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放人数235人 |
实际发放人数235人 |
||
| 指标2： |
预期发放次数12次 |
实际发放次数12次 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
实际资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确性＞95% |
实际发放金额准确性＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放次数准确性100% |
实际发放次数准确性100% |
||||
| 指标3 |
预期发放人数准确性100% |
实际发放人数准确性100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每月10号 |
实际发放时间每月10号 |
|||
| 指标2： |
预期发放时间及时率＞95% |
实际发放时间及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付准确率＞95% |
实际资金申请拨付准确率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工资标准3500元/月/人 |
实际工资标准3500元/月/人 |
|||
| 指标2： |
预期管理费35元/月/人 |
实际管理费35元/月/人 |
||||
| 指标3： |
预期社保标准899.06元/月/人 |
实际社保标准899.06元/月/人 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期协助派出所维护班辖区治安秩序 |
实际协助派出所维护班辖区治安秩序 |
|||
| 指标2： |
预期积极配合村两委班子各项入户工作 |
实际积极配合村两委班子各项入户工作 |
||||
| 指标3： |
预期开展武装拉练，强化个人能力，增强处突本领。 |
实际开展武装拉练，强化个人能力，增强处突本领。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期巡控队员满意度＞95% |
实际巡控队员满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区群众满意度＞95% |
实际辖区群众满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| 两项工作信息采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两项工作信息采集点工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金7.91万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于我镇建立人口信息采集点，帮助辖区群众不用出远门就可以快捷的完成个人信息录入。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
两项工作信息采集点工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
7.91万元 |
执行数： |
7.91万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
7.91万元 |
其中：财政拨款 |
7.91万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部人口达到100%全采集，全上传。 |
安宁渠镇辖区全部人口已完成达到100%全采集，全上传。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期采集点建设数2个 |
实际采集点建设数2个 |
||
| 指标2： |
预期采集点民警数1人 |
实际采集点民警数1人 |
||||
| 指标3： |
预期采集点工作人员数4人 |
实际采集点工作人员数4人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期常住人口采集率100% |
实际常住人口采集率100% |
|||
| 指标2： |
预期流动人口采集率100% |
实际流动人口采集率100% |
||||
| 指标3： |
预期数据上传率100% |
实际数据上传率100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期信息采集期限2018年2月-6月 |
实际信息采集期限2018年2月-6月 |
|||
| 指标2： |
预期数据上传期限2018年2月-6月 |
实际数据上传期限2018年2月-6月 |
||||
| 指标3： |
预期补录采集期限2018年6月-8月 |
实际补录采集期限2018年6月-8月 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期采集点建立经费2万元/个 |
实际采集点建立经费2万元/个 |
|||
| 指标2： |
预期采集点运行1万元/个 |
实际采集点运行1万元/个 |
||||
| 指标3： |
预期采集点伙食补助0.96万元/个 |
实际采集点伙食补助0.96万元/个 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期全面采集核实公民身份信息，做到无遗漏 |
实际全面采集核实公民身份信息，做到无遗漏 |
|||
| 指标2： |
预期加强了社会管理，促进经济发展。 |
实际有效加强了社会管理，促进经济发展。 |
||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期常住人口满意度＞95% |
实际常住人口满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期流动人口满意度＞95% |
实际流动人口满意度＞95% |
||||
| 指标2： |
预期本级管理单位满意度＞95% |
实际本级管理单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 宁华社区设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁华社区设计费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.34万元，执行数为0.16万元，完成预算的4.79%。项目资金为2017年财政拨款结转3.34万元，2018年支出0.16万元规划费，本年项目暂停，没有进行项目组织。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
宁华社区规划费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
3.34万元 |
执行数： |
0.16万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
3.34万元 |
其中：财政拨款 |
0.16万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 本年度项目暂停，未设定预期目标。 |
本年度项目暂停，未设定预期目标。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 农村文化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设资金项目绩效自评得分为自评得分为0分。项目全年预算数为5.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目资金5.89万元，本年项目没有开展，没有相应的支出。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农村文化建设资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
5.89万元 |
执行数： |
0万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
5.89万元 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 未设定预期目标。 |
未开展此项工作。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1 |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 清真寺开口饭费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清真寺开口饭费用项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金7.8万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目主要用于我乡寺管会为辖区清真寺信教公民期间购置开口饭，寺管会及时做好开口饭的采购工作，确保了顺利完成。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
清真寺开口饭费用 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
7.8万元 |
执行数： |
7.8万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
7.8万元 |
其中：财政拨款 |
7.8万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证期间，能够为清真寺提供符合标准的开口饭。 |
已在期间，为清真寺提了供符合标准的开口饭。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期提供馕清真寺数量13座 |
实际提供馕清真寺数量13座 |
||
| 指标2： |
预期提供水果清真寺数量13座 |
实际提供水果清真寺数量13座 |
||||
| 指标3： |
预期提供开水清真寺数量13座 |
实际提供开水清真寺数量13座 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期食品卫生合格率100% |
实际食品卫生合格率100% |
|||
| 指标2： |
预期食品供应充足率＞95% |
实际食品供应充足率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金支付准确率＞95% |
实际资金支付准确率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期馕供应及时率＞95% |
实际馕供应及时率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期水果供应及时率＞95% |
实际水果供应及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期开水供应及时率＞95% |
实际开水供应及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期馕供应标准每个清真寺2000元 |
实际馕供应标准每个清真寺2000元 |
|||
| 指标2： |
预期水果供应标准每个清真寺3000元 |
实际水果供应标准每个清真寺3000元 |
||||
| 指标3： |
预期开水供应标准每个清真寺1000元 |
实际开水供应标准每个清真寺1000元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期让信教公民感受到党和政府的关心和关怀。 |
实际让信教公民感受到党和政府的关心和关怀。 |
|||
| 指标2： |
预期让信教公众了解到到党和政府对信教群众的关心和关怀。 |
实际让信教公众了解到到党和政府对信教群众的关心和关怀。 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期信教群众满意度＞95% |
实际信教群众满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期信教群众满意度＞95% |
实际信教群众满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期信教群众满意度＞95% |
实际信教群众满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 寺管会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清真寺开口饭费用项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金4万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于我乡辖区驻村寺管会寺正常办公运转支出及开展活动费用，更好的加强清真寺活动管理服务。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
寺管会工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
4万元 |
执行数： |
4万元 |
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| 其中：财政拨款 |
4万元 |
其中：财政拨款 |
4万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部寺管会正常办公运转支出及开展活动费用，确保清真寺工作正常开展。 |
安宁渠镇辖区全部寺管会正常办公运转支出及开展活动费用，确保清真寺工作正常开展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期寺管会数量4个 |
实际寺管会数量4个 |
||
| 指标2： |
预期房租支付次数1次 |
实际房租支付次数1次 |
||||
| 指标3： |
预期水电暖支付次数4次 |
实际水电暖支付次数4次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期房租支付率100% |
实际房租支付率100% |
|||
| 指标2： |
预期水电暖支付率≥90% |
实际水电暖支付率≥90% |
||||
| 指标3： |
预期办公用品支付率≥80% |
实际办公用品支付率≥80% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期房租支付时间2018年12月31日前 |
实际房租支付时间2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期水电暖支付时间每季度结束后15天内 |
实际水电暖支付时间每季度结束后15天内 |
||||
| 指标3： |
预期办公用品支付时间2018年12月31日前 |
实际办公用品支付时间2018年12月31日前 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期房租支付标准5000元 |
实际房租支付标准5000元 |
|||
| 指标2： |
预期水电暖支付标准2500元 |
实际水电暖支付标准2500元 |
||||
| 指标3： |
预期办公用品购买标准2500元 |
实际办公用品购买标准2500元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期促进和睦和谐，事务正常处理。 |
实际促进和睦和谐，事务正常处理。 |
|||
| 指标2： |
预期密切联系信教群众，保持团结一心。 |
实际密切联系信教群众，保持团结一心。 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区群众满意度＞95% |
实际辖区群众满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期信教群众满意度＞95% |
实际信教群众满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 文化馆、美术馆、图书馆开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未开展项目。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
文化馆、图书馆、美术馆开放资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9万元 |
执行数： |
0万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
9万元 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 未设定预期目标。 |
未开展此项工作。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1 |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 乡级人大代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金2.7万元，采取授权支付形式，于2018年全部发放完毕。二是我镇统筹安排，做好了换届选举工作，进一步加强国家基层政权建设，巩固党的执行地位，保障人民当家作主。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
乡级人大工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2.7万元 |
执行数： |
2.7万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
2.7万元 |
其中：财政拨款 |
2.7万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 开展联系选民活动，开展视察调研活动，保证人大会议顺利召开，圆满闭幕。 |
已开展联系选民活动，已开展视察调研活动，保人大会议已顺利召开，圆满闭幕。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期人大代表数54人 |
实际人大代表数54人 |
||
| 指标2： |
预期联系选民次数2次 |
实际联系选民次数2次 |
||||
| 指标3： |
预期调研活动次数1次 |
实际调研活动次数1次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期参会率≥95% |
实际参会率≥95% |
|||
| 指标2： |
预期选民联系率≥95% |
实际选民联系率≥95% |
||||
| 指标3： |
预期调研完成率≥95% |
实际调研完成率≥95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期会议时间2天 |
实际会议时间2天 |
|||
| 指标2： |
预期选民联系及时率100% |
实际选民联系及时率100% |
||||
| 指标3： |
预期调研完成及时率100% |
实际调研完成及时率100% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期代表误餐费200元/人 |
实际代表误餐费200元/人 |
|||
| 指标2： |
预期调研工作经费150元/人 |
实际调研工作经费150元/人 |
||||
| 指标3： |
预期会议工作经费150元/人 |
实际会议工作经费150元/人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期保障人民当家作主，推动经济社会持续发展 |
实际保障人民当家作主，推动经济社会持续发展 |
|||
| 指标2： |
预期进一步加强国家基层政权建设 |
实际进一步加强国家基层政权建设 |
||||
| 指标3： |
预期巩固党的执行地位 |
实际巩固党的执行地位 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期人大代表满意度100% |
实际人大代表满意度100% |
||
| 指标2： |
预期选民满意度≥85% |
实际选民满意度≥85% |
||||
| 指标3： |
预期村民满意度≥85 |
实际村民满意度≥85 |
||||
| …… |
||||||
| 巡逻员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为965.32万元，执行数为965.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金965.32万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是参加辖区治安巡逻，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级指示、积极配合村两委班子各项入户工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
巡逻员工资 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
965.32万元 |
执行数： |
965.32万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
965.32万元 |
其中：财政拨款 |
965.32万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部单位巡逻员工资及时、准确收到工资。 |
安宁渠镇辖区全部巡逻员工资已及时、准确发放。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放人数302人 |
实际发放人数302人 |
||
| 指标2： |
预期发放次数12次 |
实际发放次数12次 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
实际资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确性＞95% |
实际发放金额准确性＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放次数准确性100% |
实际发放次数准确性100% |
||||
| 指标3： |
预期发放人数准确性100% |
实际发放人数准确性100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间及时率＞95% |
实际发放时间及时率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放时间每月25号 |
实际发放时间每月25号 |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付及时率＞95% |
实际资金申请拨付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工资标准大月1800元/月/人，小月1750元/月/人 |
实际工资标准大月1800元/月/人，小月1750元/月/人 |
|||
| 指标2： |
预期补助费标准800元/月/人 |
实际补助费标准800元/月/人 |
||||
| 指标3： |
预期优秀奖励金标准200元/月/人 |
实际优秀奖励金标准200元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期协助派出所维护班辖区治安秩序 |
实际协助派出所维护班辖区治安秩序 |
|||
| 指标2： |
预期积极配合村两委班子各项入户工作 |
实际积极配合村两委班子各项入户工作 |
||||
| 指标3： |
预期开展武装拉练，强化个人能力，增强处突本领。 |
实际开展武装拉练，强化个人能力，增强处突本领。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期巡逻员员满意度＞95% |
实际巡逻员员满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区群众满意度＞95% |
实际辖区群众满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 安全生产奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金3万元，采取授权支付形式，于2018年全部发放完毕。二是该项目用于发放我镇2017年参与安全生产工作的领导干部。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
安全生产奖励金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
3万元 |
执行数： |
3万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
3万元 |
其中：财政拨款 |
3万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期支付参与2017年安全生产工作的领导干部奖金。 |
实际已按要求支付了参与2017年安全生产工作的领导干部奖金。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期领导参与人数2人 |
实际领导参与人数2人 |
||
| 指标2： |
预期干部参与人数10人 |
实际干部参与人数10人 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
实际资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确率100% |
实际发放金额准确率100% |
|||
| 指标2： |
预期发放人数准确率100% |
实际发放人数准确率100% |
||||
| 指标3： |
预期发放次数准确率100% |
实际发放次数准确率100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间2018年12月31日前 |
实际发放时间2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期发放及时率≥95% |
实际发放及时率≥95% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付及时率≥95% |
预期资金申请拨付及时率≥95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期正职领导奖金标准4500元 /人 |
实际领导奖金标准4500元 /人 |
|||
| 指标2： |
预期副职领导奖金标准2100元 /人 |
预期副职领导奖金标准2100元 /人 |
||||
| 指标3： |
预期干部奖金标准2100元 /人 |
实际干部奖金标准2100元 /人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期落实安全生产机制，有效降低人身伤害危险。 |
实际落实安全生产机制，有效降低人身伤害危险。 |
|||
| 指标2： |
预期落实安全生产机制，有效降低社会财产、国家财产的损失。 |
实际落实安全生产机制，有效降低社会财产、国家财产的损失。 |
||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期拥有良好的安全生产环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际拥有良好的安全生产环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为375.44万元，执行数为375.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金375.44万元，采取直接支付形式于2018年全部发放完毕。二是该项目用于我镇支付保洁员工资、社保、早餐、管理费。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
保洁员工资 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
375.44万元 |
执行数： |
375.44万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
375.44万元 |
其中：财政拨款 |
375.44万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 及时、准确发放保洁员工资、社保、早餐、管理费。 |
已按要求及时、准确发放保洁员工资、社保、早餐、管理费。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放110人 |
实际发放110人 |
||
| 指标2： |
预期发放12次 |
实际发放12次 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
实际资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确率＞95% |
实际发放金额准确率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放人数准确率＞95% |
实际发放人数准确率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期发放次数准确率＞95% |
实际发放次数准确率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每月25日前 |
实际发放时间每月25日前 |
|||
| 指标2： |
预期发放及时率＞95% |
实际发放及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付及时率＞95% |
实际资金申请拨付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工资2955元/月/人 |
实际工资2955元/月/人 |
|||
| 指标2： |
预期管理费35元/月/人 |
实际管理费35元/月/人 |
||||
| 指标3： |
预期早餐3.5元/天/人 |
实际早餐3.5元/天/人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期提高农村劳动人口就业率 |
实际提高农村劳动人口就业率 |
|||
| 指标2： |
预期保证辖区道路街面整洁有序 |
实际保证辖区道路街面整洁有序 |
||||
| 指标3： |
预期保证辖区冬季道路无积雪，保证了交通畅通及行车安全 |
实际保证了辖区冬季道路无积雪，保证了交通畅通及行车安全 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期保洁员满意度＞95% |
实际保洁员满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 村级访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金90万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于社区访惠聚工作队服务辖区群众、宣传文化、维护辖区团结等相关方面。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
村级访惠聚工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
90万元 |
执行数： |
90万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
90万元 |
其中：财政拨款 |
90万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期为辖区居民进行政策宣传，提供惠民服务，加强辖区团结。 |
实际已按照要求为辖区居民提供了政策宣传，提供了惠民服务，加强了辖区团结。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期宣传政策每周不少于一次 |
实际宣传政策每周二次 |
||
| 指标2： |
预期服务群众每周不少于一次 |
实际服务群众每周二次 |
||||
| 指标3： |
预期维护每周不少于一次 |
实际维护每周二次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成率＞90% |
实际宣传政策完成率＞90% |
|||
| 指标2： |
预期服务群众完成率＞90% |
实际服务群众完成率＞90% |
||||
| 指标3： |
预期维护完成率＞90% |
实际维护完成率＞90% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成期2018年12月31日前 |
实际宣传政策完成期2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期服务群众完成期2018年12月31日前 |
实际服务群众完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指标3： |
预期维护完成期2018年12月31日前 |
实际维护完成期2018年12月31日前 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期宣传政策经费标准4万元/年 |
实际宣传政策经费标准4万元/年 |
|||
| 指标2： |
预期服务群众经费标准7万元/年 |
实际服务群众经费标准7万元/年 |
||||
| 指标3： |
预期维护经费标准4万元/年 |
实际维护经费标准4万元/年 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
实际保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
|||
| 指标2： |
预期提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
实际提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
||||
| 指标2： |
预期帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
实际帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21.54万元，执行数为21.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金21.54万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于我河西村、保昌堡村垃圾清运，支付各项租赁费、劳务费等。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
村级一事一议 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
21.54万元 |
执行数： |
21.54万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
10万元 |
其中：财政拨款 |
10万元 |
|||
| 其他资金 |
11.54万元 |
其他资金 |
11.54万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 支付河西村、保昌堡村垃圾清运租赁费、劳务费。保证环境卫生整洁。 |
已按照要求支付河西村、保昌堡村垃圾清运租赁费、劳务费。保证了环境卫生整洁。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期垃圾清运718车 |
实际垃圾清运718车 |
||
| 指标2： |
预期垃圾清运2000吨 |
实际垃圾清运2000吨 |
||||
| 指标3： |
预期两周完成 |
实际两周完成 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期垃圾清运率河西村＞95% |
实际垃圾清运率河西村＞95% |
|||
| 指标2： |
预期垃圾清运率保昌堡村＞95% |
实际垃圾清运率保昌堡村＞95% |
||||
| 指标3： |
预期总体垃圾清运率＞95% |
实际总体垃圾清运率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期清理完成时间2018年12月31日前 |
实际清理完成时间2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期清理及时率河西村＞95% |
实际清理及时率河西村＞95% |
||||
| 指标3： |
预期清理及时率保昌堡村＞95% |
实际清理及时率保昌堡村＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期运输车成本300元/车 |
实际运输车成本300元/车 |
|||
| 指标2： |
预期挖机成本260元/小时 |
实际挖机成本260元/小时 |
||||
| 指标3： |
预期人工成本250元/天 |
实际人工成本250元/天 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期受益人口数量5476人 |
实际受益人口数量5476人 |
|||
| 指标2： |
预期减少因各类污染源排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
实际减少因各类污染源排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
||||
| 指标3： |
预期保证辖区道路街面整洁有序 |
实际保证辖区道路街面整洁有序 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
预期减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
实际减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
|||
| 指标2： |
预期减少有害污染，保证辖区水源、土壤、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
实际减少有害污染，保证辖区水源、土壤、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金320万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
村级运转经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
320万元 |
执行数： |
320万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
320万元 |
其中：财政拨款 |
320万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期保证安宁渠镇辖区各村正常运转，保证辖区大局，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
实际保证安宁渠镇辖区各村正常运转，保证辖区大局，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期工作保持辖区大局 |
实际工作保持辖区大局 |
||
| 指标2： |
预期社会民生工作保证解决好群众的大事小事 |
实际社会民生工作保证解决好群众的大事小事 |
||||
| 指标3： |
预期党建工作巩固加强基层党组织阵地与队伍 |
实际党建工作巩固加强基层党组织阵地与队伍 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期工作完成率＞95% |
实际工作完成率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期社会民生工作完成率＞95% |
实际社会民生工作完成率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期党建工作完成率＞95% |
实际党建工作完成率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期工作完成及时率＞95% |
实际工作完成及时率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期社会民生工作完成及时率＞95% |
实际社会民生工作完成及时率＞95% |
||||
| 指标2： |
预期党建工作完成率及时＞95% |
实际党建工作完成及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工作经费标准每村15万元 |
实际工作经费标准每村15万元 |
|||
| 指标2： |
预期社会民生工作经费标准每村15万元 |
实际社会民生工作经费标准每村15万元 |
||||
| 指标3： |
预期党建民生工作经费标准每村10万元 |
实际党建民生工作经费标准每村10万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期提高基层各族党员干部群众维护社会意识，保证辖区社会大局平稳 |
实际提高基层各族党员干部群众维护社会意识，保证辖区社会大局平稳 |
|||
| 指标2： |
预期确保辖区经济健康、平稳、持久的发展 |
实际确保辖区经济健康、平稳、持久的发展 |
||||
| 指标3： |
预期为群众提供便民高效的优质服务 |
实际为群众提供便民高效的优质服务 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期拥有良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际拥有良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 大学生村官工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金4.53万元，采取授权支付形式，于2018年全部发放完毕。二是该项目用于我镇大学生村官工资，确保大学生村官劳有所得。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
大学生村官工资 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
4.53万元 |
执行数： |
4.53万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
4.53万元 |
其中：财政拨款 |
4.53万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 及时、准确发放大学生村官工资、社保、津补贴。 |
已按要求及时、准确发放大学生村官工资、社保、津补贴。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放1人 |
实际发放1人 |
||
| 指标2： |
预期发放12次 |
实际发放12次 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数1人 |
世间资金管理人数1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确率＞95% |
实际发放金额准确率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放次数准确率100% |
实际发放次数准确率100% |
||||
| 指标3： |
预期发放人数准确率100% |
实际发放人数准确率100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每月25日前 |
实际发放时间每月25日前 |
|||
| 指标2： |
预期发放及时率＞95% |
实际发放及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付及时率＞95% |
实际资金申请拨付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工资2181.16元/月/人 |
实际工资2181.16元/月/人 |
|||
| 指标2： |
预期补贴707.7元/月/人 |
实际补贴707.7元/月/人 |
||||
| 指标3： |
预期社保312.84元/月/人 |
实际社保312.84元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期完成日常业务工作 |
实际已完成日常业务工作 |
|||
| 指标2： |
预期参与社会工作 |
实际已参与完成社会工作 |
||||
| 指标3： |
预期参与经济建设发展工作 |
实际已参与完成经济建设发展工作 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
|||
| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
||||
| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期大学生村官满意度＞95% |
实际大学生村官满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.6万元，完成预算的97.78%。主要产出和效果：一是项目资金18万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于第一书记服务辖区群众、宣传文化、教育等相关方面。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
第一书记工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
18万元 |
执行数： |
17.6万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
18万元 |
其中：财政拨款 |
17.6万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 为辖区居民进行政策宣传，提供惠民服务，加强辖区团结。 |
已按照要求为辖区居民提供了政策宣传，提供了惠民服务，加强了辖区团结。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期宣传政策每周不少于一次 |
实际宣传政策每周二次 |
||
| 指标2： |
预期服务群众每周不少于一次 |
实际服务群众每周二次 |
||||
| 指标3： |
预期维护每周不少于一次 |
是维护每周二次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成率＞90% |
实际宣传政策完成率＞90% |
|||
| 指标2： |
预期服务群众完成率＞90% |
实际服务群众完成率＞90% |
||||
| 指标3： |
预期维护完成率＞90% |
实际维护完成率＞90% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成期2018年12月31日前 |
实际宣传政策完成期2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期服务群众完成期2018年12月31日前 |
实际服务群众完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指标3： |
预期维护完成期2018年12月31日前 |
实际维护完成期2018年12月31日前 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期宣传政策经费标准0.5万元/年 |
实际宣传政策经费标准0.5万元/年 |
|||
| 指标2： |
预期服务群众经费标准1万元/年 |
实际服务群众经费标准1万元/年 |
||||
| 指标3： |
预期维护经费标准0.5万元/年 |
实际维护经费标准0.5万元/年 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
实际保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
|||
| 指标2： |
预期提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
实际提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
||||
| 指标2： |
预期帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
实际帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 访惠聚惠民生项目工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金45万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是该项目用于我河西村购买垃圾车、垃圾船、改善辖区环境卫生。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
访惠聚惠民生项目工程 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
45万元 |
执行数： |
45万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
45万元 |
其中：财政拨款 |
45万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 为河西村购买垃圾车、垃圾船。改善辖区环境卫生。 |
已按照要求为河西村购买垃圾车、垃圾船。改善辖区环境卫生。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期购买垃圾车1辆 |
实际购买垃圾车1辆 |
||
| 指标2： |
预期购买垃圾船50个 |
实际购买垃圾船50个 |
||||
| 指标3： |
预期购买备胎4条 |
实际购买备胎4条 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期垃圾清运率＞95% |
实际垃圾清运率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期垃圾车质量合格率＞95% |
实际垃圾车质量合格率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期垃圾船质量合格率＞95% |
实际垃圾船质量合格率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期采购配备完成时间2018年11月30日前 |
实际采购配备完成时间2018年11月30日前 |
|||
| 指标2： |
预期采购配备完成及时率＞95% |
实际采购配备完成及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金支付及时率＞95% |
实际资金支付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期垃圾车成本14.52万元/辆 |
实际垃圾车成本14.52万元/辆 |
|||
| 指标2： |
预期垃圾船成本0.45万元/个 |
实际垃圾船成本0.45万元/个 |
||||
| 指标3： |
预期垃圾车落户保险配件7.98万元 |
实际垃圾车落户保险配件7.98万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期受益人口数量3976人 |
实际受益人口数量3976人 |
|||
| 指标2： |
预期减少因垃圾排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
实际减少因垃圾排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
||||
| 指标3： |
预期保证辖区道路街面整洁有序 |
实际保证辖区道路街面整洁有序 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
预期减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
实际减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
|||
| 指标2： |
预期减少有害污染，保证辖区水源、土壤、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
实际减少有害污染，保证辖区水源、土壤、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期垃圾车使用年限≥5年 |
实际垃圾车使用年限≥5年 |
|||
| 指标2： |
预期垃圾船使用年限≥10年 |
实际垃圾船使用年限≥10年 |
||||
| 指标3： |
预期良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 访惠聚住宿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为75.96万元，执行数为51.35万元，完成预算的67.6%。主要产出和效果：一是项目资金为2018年财政拨款54万元， 2017年结转21.96万元。项目资金2017年结转21.96万元，于2018年全部使用完毕。2018年财政拨款项目资金使用29.39万元，采取授权支付形式。二是该项目用于提供、改善访惠聚住宿环境，确保访惠聚工作队员能有便捷、舒适的住所。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
访惠聚住宿经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
75.96万元 |
执行数： |
51.35万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
54万元 |
其中：财政拨款 |
29.39万元 |
|||
| 其他资金 |
21.96万元 |
其他资金 |
21.96万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证安宁渠镇辖区全部警务站正常运转运行 |
安宁渠镇辖区全部警务站正常运转、运行。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期工作队租房数量9个 |
实际工作队租房数量9个 |
||
| 指标2： |
预期工作队日用品购买数量能够保证较好的生活需求 |
实际工作队日用品购买数量能够保证较好的生活需求 |
||||
| 指标2： |
预期工作队家具家电购买数量能够保证较好的生活需求 |
实际工作队家具家电购买数量能够保证较好的生活需求 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期租住房屋合格率＞95% |
实际租住房屋合格率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期日常用品充足率＞95% |
实际日常用品充足率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期家具家电齐全率＞80% |
实际家具家电齐全率＞80% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期房租支付及时率＞95% |
实际房租支付及时率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期物资采购及时率＞95% |
实际物资采购及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期水电气支付及时率＞95% |
实际水电气支付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期房租标准2.5万元/年/户 |
实际房租标准2.5万元/年/户 |
|||
| 指标2： |
预期物资采购标准2万元/年/户 |
实际物资采购标准2万元/年/户 |
||||
| 指标3： |
预期水电气标准1万元/年/户 |
实际水电气标准1万元/年/户 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期租房提高辖区群众的收益 |
实际租房提高辖区群众的收益 |
|||
| 指标2： |
预期加强基层阵地建设，维护社会团结 |
实际加强基层阵地建设，维护社会团结 |
||||
| 指标2： |
预期与群众吃住在一起，提升了与群众的感情 |
实际与群众吃住在一起，提升了与群众的感情 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期保证有良好的住宿条件，提高休息的效率。 |
实际保证有良好的住宿条件，提高休息的效率。 |
|||
| 指标2： |
预期充足的休息，保证了良好工作状态 |
实际充足的休息，保证了良好工作状态 |
||||
| 指标3： |
预期长期与群众相处，加深党群、干群关系 |
实际长期与群众相处，加深党群、干群关系 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期访惠聚队员满意度＞95% |
实际访惠聚队员满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区群众满意度＞95% |
实际辖区群众满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 伙食补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65.94万元，执行数为65.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金65.94万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于我镇食堂购买食材、及相关食堂用品，确保食堂能够正常运转。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
伙食补贴 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
65.94万元 |
执行数： |
65.94万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
65.94万元 |
其中：财政拨款 |
65.94万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保证食堂正常运转、食材新鲜健康，干部职工能够按时用餐。 |
食堂正常运转、食材新鲜健康，干部职工能够按时用餐。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期饭菜供应次数每日3次 |
实际饭菜供应次数每日3次 |
||
| 指标2： |
预期食材采购次数每周3次 |
实际食材采购次数每周3次 |
||||
| 指标3： |
预期用具采购次数每月1次 |
实际用具采购次数每月1次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期食材合格率＞95% |
实际食材合格率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期饭菜供应率＞95% |
实际饭菜供应率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期食堂卫生率达到良好水平 |
实际食堂卫生率达到良好水平 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期饭菜供应准点率＞95% |
实际饭菜供应准点率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期食材采购及时率＞95% |
实际食材采购及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期餐饮用具采购及时率＞95% |
实际餐饮用具采购及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期食材采购标准50万元 |
实际食材采购标准50万元 |
|||
| 指标2： |
预期食堂运行标准10万元 |
实际食堂运行标准10万元 |
||||
| 指标3： |
预期用具采购标准5.94万元 |
实际用具采购标准5.94万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期提供健康饮食，保证干部职工身体健康。 |
实际提供健康饮食，保证干部职工身体健康。 |
|||
| 指标2： |
预期提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态。 |
实际提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
实际干部职工满意度＞95% |
实际干部职工满意度＞95% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 基层岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金95万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于我干部职工基层岗位补贴，确保干部职工劳有所得。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
95万元 |
执行数： |
95万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
95万元 |
其中：财政拨款 |
95万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 及时、准确发放干部职工基层岗位补贴。 |
已按照要求及时、准确将干部职工基层岗位补贴发放完毕。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放干部104人 |
实际发放干部104人 |
||
| 指标2： |
预期发放村两委50人 |
实际发放村两委50人 |
||||
| 指标3： |
预期发放巡逻员119人 |
实际发放巡逻员119人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期干部发放准确率＞95% |
实际干部发放准确率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期村两委发放准确率＞95% |
实际村两委发放准确率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期巡逻员发放准确率＞95% |
实际巡逻员发放准确率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每季度前10天 |
实际发放时间每季度前10天 |
|||
| 指标2： |
预期发放时间每季度前10天 |
实际发放时间每季度前10天 |
||||
| 指标3： |
预期发放时间每季度前10天 |
实际发放时间每季度前10天 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期正职发放标准400元/月 |
实际正职发放标准400元/月 |
|||
| 指标2： |
预期副职发放标准200元/月 |
实际副职发放标准200元/月 |
||||
| 指标3： |
预期干部职工发放标准100元/月 |
实际干部职工发放标准100元/月 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期完成日常业务工作 |
实际已完成日常业务工作 |
|||
| 指标2： |
预期参与社会工作 |
实际已参与完成社会工作 |
||||
| 指标3： |
预期参与经济建设发展工作 |
实际已参与完成经济建设发展工作 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
|||
| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
||||
| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期正职满意度＞95% |
实际正职满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期副职满意度＞95% |
实际副职满意度＞95% |
||||
| 指标3： |
预期干部职工满意度＞95% |
实际干部职工满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 老年活动中心建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.89万元，执行数为9.57万元，完成预算的103.34%。主要产出和效果：一是项目资金9.89万元，采取直接支付形式，于2018年基本全部使用完毕。二是老年活动中心的建设有助于提高老年人幸福感，确保老年人能愉快的安度晚年。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
老年活动中心建设款 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9.89万元 |
执行数： |
9.57万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
|||||
| 其他资金 |
9.89万元 |
其他资金 |
9.57万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期完成老年活动中心建设工作，保证老年人有良好的活动场所。 |
实际宁渠镇老年活动中心已基本建设完毕，老年可以得到多方面的活动形式。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期老年活动中心个数1个 |
实际老年活动中心个数1个 |
||
| 指标2： |
预期老年活动中心用品保证老年人正常活动 |
实际老年活动中心用品保证老年人正常活动 |
||||
| 指标3： |
预期一人管理资金 |
实际一人管理资金 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期老年活动中心完工率＞95% |
实际老年活动中心完工率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期老年活动中心用品购买率＞95% |
实际老年活动中心用品购买率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金使用准确率＞95% |
实际资金使用准确率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期完工时间2018年12月31日 |
实际完工时间2018年12月31日 |
|||
| 指标2： |
预期完工及时率＞95% |
实际完工及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金支付率＞95% |
实际资金支付率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期房屋装修款1.2万元 |
实际房屋装修款1.2万元 |
|||
| 指标2： |
预期活动用品采购款3.37万元 |
实际活动用品采购款8.37万元 |
||||
| 指标3： |
预期家具家电采购款5万元 |
实际家具家电采购款5万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期保证老年活动中心提供丰富的活动内容 |
实际保证老年活动中心提供丰富的活动内容 |
|||
| 指标2： |
预期保证老年人有室内活动场所，减少了室外活动造成伤害的风险 |
实际保证老年人有室内活动场所，减少了室外活动造成伤害的风险 |
||||
| 指标3： |
预期使老年人能够与他人多沟通，感受到幸福，并愉快的安度晚年 |
实际使老年人能够与他人多沟通，感受到幸福，并愉快的安度晚年 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期拥有良好的群众基础环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际拥有良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金133万元，采取授权支付形式，于2018年全部发放完毕。二是该项目用于我镇村两委工资，确保村两委劳有所得。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农村税费改革转移支付 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
133万元 |
执行数： |
133万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
133万元 |
其中：财政拨款 |
133万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 及时、准确发放村两委班子成员工资。 |
已按要求及时、准确发放村两委班子成员工资。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放50人 |
实际发放50人 |
||
| 指标2： |
预期发放12次 |
实际发放12次 |
||||
| 指标3： |
预期资金管理人数2人 |
实际资金管理人数2人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期发放金额准确率＞95% |
实际发放金额准确率＞95% |
|||
| 指标2： |
预期发放人数准确率＞95% |
实际发放人数准确率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期发放次数准确率＞95% |
实际发放次数准确率＞95% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期发放时间每月25日前 |
实际发放时间每月25日前 |
|||
| 指标2： |
预期发放及时率＞95% |
实际发放及时率＞95% |
||||
| 指标3： |
预期资金申请拨付及时率＞95% |
预期资金申请拨付及时率＞95% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期工资1717元/月/人 |
实际工资1717元/月/人 |
|||
| 指标2： |
预期补贴200元/月/人 |
实际补贴200元/月/人 |
||||
| 指标3： |
预期考核奖励300元/月/人 |
实际考核奖励300元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期完成日常业务工作 |
实际已完成日常业务工作 |
|||
| 指标2： |
预期参与社会工作 |
实际已参与完成社会工作 |
||||
| 指标3： |
预期参与经济建设发展工作 |
实际已参与完成经济建设发展工作 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
|||
| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
||||
| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期村两委满意度＞95% |
实际村两委满意度＞95% |
||
| 指标2： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 散乱污企业清理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金400万元，采取授权支付形式，于2018年全部使用完毕。二是提高了安宁渠镇辖区环境水平，有效的减少了各类污染源。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
散乱污企业清理 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
400万元 |
执行数： |
400万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
400万元 |
其中：财政拨款 |
400万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 将安宁渠镇辖区全部散乱污企业清理完毕。 |
已按照要求将安宁渠镇辖区全部散乱污企业清理完毕。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期散乱污企业清理542家 |
实际散乱污企业清理542家 |
||
| 指标2： |
预期垃圾清运5000吨 |
实际垃圾清运5000吨 |
||||
| 指标3： |
预期烟囱拆除2000座 |
实际烟囱拆除2000座 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期散乱污企业清理率＞90% |
实际散乱污企业清理率＞90% |
|||
| 指标2： |
预期垃圾清运率＞90% |
实际垃圾清运率＞90% |
||||
| 指标3： |
预期违建拆除率＞90% |
实际违建拆除率＞90% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期企业清理完成时间2018年12月31日前 |
实际企业清理完成时间2018年12月31日前 |
|||
| 指标2： |
预期垃圾清理完成时间2018年12月31日前 |
实际垃圾清理完成时间2018年12月31日前 |
||||
| 指标3： |
预期违建拆除完成时间2018年12月31日前 |
实际违建拆除完成时间2018年12月31日前 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期机械成本250万元 |
实际机械成本250万元 |
|||
| 指标2： |
预期人工成本130万元 |
实际人工成本130万元 |
||||
| 指标3： |
预期用品用具成本20万元 |
实际用品用具成本20万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期减少有害污染，保证辖区水源、食材、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
实际减少有害污染，保证辖区水源、食材、空气无毒害。保证辖区居民健康状况良好 |
|||
| 指标2： |
预期减少因各类污染源排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
实际减少因各类污染源排放堆到而产生的各类矛盾纠纷。 |
||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
预期降低污水排放，减少水源污染 |
实际降低污水排放，减少水源污染 |
|||
| 指标2： |
预期降低废气排放，减少大气污染 |
实际降低废气排放，减少大气污染 |
||||
| 指标3： |
预期减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
实际减少固体垃圾堆到，减少土壤污染 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
|||
| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| 指标3： |
预期良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的环境对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
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| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
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| 社区访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.7万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是项目资金30万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于社区访惠聚工作队服务辖区群众、宣传文化、维护辖区团结等相关方面。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
社区访惠聚工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
30万元 |
执行数： |
29.7万元 |
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| 其中：财政拨款 |
30万元 |
其中：财政拨款 |
29.7万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 预期为辖区居民进行政策宣传，提供惠民服务，加强辖区团结。 |
实际已按照要求为辖区居民提供了政策宣传，提供了惠民服务，加强了辖区团结。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期宣传政策每周不少于一次 |
实际宣传政策每周二次 |
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| 指标2： |
预期服务群众每周不少于一次 |
实际服务群众每周二次 |
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| 指标3： |
预期维护每周不少于一次 |
实际每周二次 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成率＞90% |
实际宣传政策完成率＞90% |
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| 指标2： |
预期服务群众完成率＞90% |
实际服务群众完成率＞90% |
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| 指标3： |
预期维护完成率＞90% |
实际维护完成率＞90% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期宣传政策完成期2018年12月31日前 |
实际宣传政策完成期2018年12月31日前 |
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| 指标2： |
预期服务群众完成期2018年12月31日前 |
实际服务群众完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指标3： |
预期维护完成期2018年12月31日前 |
实际维护完成期2018年12月31日前 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预期宣传政策经费标准4万元/年 |
实际宣传政策经费标准4万元/年 |
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| 指标2： |
预期服务群众经费标准7万元/年 |
实际服务群众经费标准7万元/年 |
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| 指标3： |
预期维护经费标准4万元/年 |
实际维护经费标准4万元/年 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
实际保证辖区居民、单位能及时了解党和国家的各项与之相关的政策 |
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| 指标2： |
预期提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
实际提高基层各族党员干部职工群众民族团结和维护社会意识 |
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| 指标2： |
预期帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
实际帮助群众解决实际困难，提供各项优质便民服务。 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际组织机构对社会经济发展可持续影响时间较长 |
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| 指标2： |
预期管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际管理制度对社会经济发展可持续影响时间较长 |
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| 指标3： |
预期良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
实际良好的群众基础对社会经济发展可持续影响时间较长 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
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| 指标2： |
预期辖区单位满意度＞95% |
实际辖区单位满意度＞95% |
||||
| …… |
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| 十户长津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为83.16万元，执行数为83.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金83.16万元，采取授权支付形式，于2018年基本使用完毕。二是该项目用于我镇十户长、楼栋长、单元长津贴，有效提高了十户长、楼栋长、单元长的收入水平。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；二是开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
十户长津贴 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
83.16万元 |
执行数： |
83.16万元 |
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| 其中：财政拨款 |
83.16万元 |
其中：财政拨款 |
83.16万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 及时、准确的发放十户长津贴。 |
已按要求及时、准确的发放十户长津贴。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期补贴十户长338人 |
实际补贴十户长338人 |
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| 指标2： |
预期补贴楼栋长11 |
实际补贴楼栋长11 |
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| 指标3： |
预期补贴单元长22 |
实际补贴单元长22 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期十户长支付准确率＞95% |
实际十户长支付准确率＞95% |
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| 指标2： |
预期楼栋长支付准确率＞95% |
实际楼栋长支付准确率＞95% |
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| 指标3： |
预期单元长支付准确率＞95% |
实际单元长支付准确率＞95% |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期支付时间十户长每季度结束后15天内 |
实际支付时间十户长每季度结束后15天内 |
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| 指标2： |
预期支付时间楼栋长每季度结束后15天内 |
实际支付时间楼栋长每季度结束后15天内 |
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| 指标3： |
预期支付时间单元长每季度结束后15天内 |
实际支付时间单元长每季度结束后15天内 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预期补贴十户长200元/月 |
实际补贴十户长200元/月 |
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| 指标2： |
预期补贴楼栋长100元/月 |
实际补贴楼栋长100元/月 |
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| 指标3： |
预期补贴单元长50元/月。 |
实际补贴单元长50元/月。 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期协助派出所维护班辖区治安秩序 |
实际协助派出所维护班辖区治安秩序 |
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| 指标2： |
预期积极配合社区、村两委班子各项入户工作 |
实际积极配合社区、村两委班子各项入户工作 |
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| 指标3： |
预期配合组织十户联保，第一时间上报线索 |
实际配合组织十户联保，第一时间上报线索 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期有效提高工作积极性 |
实际有效提高工作积极性 |
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| 指标2： |
预期有效提高工作责任感 |
实际有效提高工作责任感 |
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| 指标3： |
预期有效提高收入水平 |
实际有效提高收入水平 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期十户长满意度＞95% |
实际十户长满意度＞95% |
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| 指标2： |
预期辖区居民满意度＞95% |
实际辖区居民满意度＞95% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）行政运行：指行政运行支出。201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出。201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出。201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出。204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）其他文化支出。207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出。208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设。208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出。211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出。212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生。213（类）01（款）04（项）事业运行。213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助。213（类）01（款）99（项）其他农业支出。213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助。213（类）07（款）06（项）对村集体经济组织的补助。201（类）34（款）99（项）其他统战事务支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）04（项）社会保险补贴。229（类）99（款）01（项）其他支出。
其他有关说明内容。无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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