新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。
2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。
3、制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、督促街道经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。
4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解。
5、负责基层政权组织建设，对社区居委会实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。
6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。
7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。
8、做好民族宗教、统战工作。
9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。
10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。
11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。
12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会单位2019年度，实有人数106人，其中：在职人员106人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3,746.37万元，与上年相比，增加766.99万元，增长25.74%，主要原因是本年度纳编干部增加22人、转聘人员增加77人增加，纳编干部、转聘人员工资、社保、公积金增加等；本年支出4,008.04万元，与上年相比，增加1,387.26万元，增长52.93%，主要原因是本年度纳编干部增加22人、转聘人员增加77人增加，纳编干部、转聘人员工资、社保、公积金增加等。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3,746.37万元，其中：财政拨款收入3,745.97万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.39万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出4,008.04万元，其中，基本支出1,265.28万元，占31.57%；项目支出2,742.76万元,占68.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3,745.97万元，与上年相比，增加2,486.2万元，增长197.35%，主要原因是本年度纳编干部增加22人、转聘人员增加77人增加，纳编干部、转聘人员工资、社保、公积金增加等；服务站从原来5个增加到11个经费经增加。财政拨款支出3,738.38万元，与上年相比，增加2,481.83万元，增长197.51%，主要原因是本年度纳编干部增加22人、转聘人员增加77人增加，纳编干部、转聘人员工资、社保、公积金增加等，服务站从原来5个增加到11个经费经增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,963.43万元,决算数3,745.97万元，预决算差异率-5.49%，主要原因是上年有结余。财政拨款支出年初预算数3,963.43万元，决算数3,738.38万元，预决算差异率-5.68%，主要原因是使用了上年结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,738.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1132.32万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出158.75万元；
2013499其他统战事务支出2.34万元；
2049901其他公共安全支出1573.61万元；
2080208基层政权和社区建设736.79万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.85万元；
2100799其他计划生育事务支出13.11万元；
2119901其他节能环保支出1.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,265.28万元，其中：
人员经费1,207.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.89万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.89万元，比上年减少0.81万元，降低30%，主要原因是绿色出行减少使用车辆次数，车辆燃油费、维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是今年没有申请此项费用；公务用车购置及运行维护费1.89万元，占100%，比上年减少0.81万元，降低30%。主要原因是绿色出行减少使用车辆次数，车辆燃油费、维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是今年没有申请此项费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数1.89万元，预决算差异率-58.37%，主要原因是绿色出行减少使用车辆次数，车辆燃油费、维修费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数1.89万元，预决算差异率-58.37%，主要原因是绿色出行减少使用车辆次数，车辆燃油费、维修费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是今年没有申请此项费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会单位机关运行经费支出57.89万元，比上年增加38.1万元，增长192.46%。主要原因是纳编、转聘人员增加，导致相关日常工作经费开支增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋1,503平方米，价值366.33万元。车辆17辆，价值84.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金2742.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是维护辖区社会大局和谐，确保各项工作正常开展；二是人民安全感明显增强，为民工作有序开展；三是提升居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业。改进措施和建议：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。改进措施和建议：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
工作经费 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
100万元 |
100万元 |
100万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100万元 |
100万元 |
100万元 |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已将片区工作经费为各个科室开展工作使用完毕。 |
||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在编人数（人） |
84 |
84 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 覆盖服务站数量（个） |
11 |
11 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 公车数量（辆） |
17 |
17 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工资 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
108.25万元 |
108.25万元 |
108.25万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
108.25万元 |
108.25万元 |
108.25万元 |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已将公岗人员工资打卡发放完毕。 |
||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
| 补助人员数量（人） |
139 |
139 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补助人员标准（元/人/月） |
1532 |
1532 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 公岗人员工资 |
108.25 |
108.25 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
社工满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工作经费 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
2万元 |
2万元 |
2万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2万元 |
2万元 |
2万元 |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，使用了2万元，公岗人员转聘后，财政收回公岗人员工作经费。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公岗人员数量（人） |
139 |
139 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补助人员标准（元/人/月） |
153 |
153 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 公岗人员工作经费 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
社工满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基层岗贴补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
43.2万元 |
43.2万元 |
43.2万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
43.2万元 |
43.2万元 |
43.2万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公岗补助人员数量（人） |
139 |
139 |
5 |
5 |
||
| 人员补助人员数量（人） |
221 |
221 |
7 |
7 |
||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
补助按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
补助人员标准（元/人/月） |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
|||
| 基层岗贴补贴总额（万元） |
43.2 |
43.2 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
24.6万元 |
24.6万元 |
24.6万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
24.6万元 |
24.6万元 |
24.6万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
楼栋长人数（人） |
205 |
205 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
津贴足额发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 楼栋长工作完成合格 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
津贴按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
楼栋长补贴标准（元/人/月） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津贴总额（万元） |
24.6 |
24.6 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
楼栋长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
639.67万元 |
639.67万元 |
639.67万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
370万元 |
370万元 |
370万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
269.67万元 |
269.67万元 |
269.67万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量（个） |
8 |
8 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖重点社区数量（个） |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
一般社区经费标准（万/年） |
45 |
45 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 重点社区经费标准（万/年） |
55 |
55 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社区经费总成本（万元） |
370 |
370 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区人员伙食补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
125.42万元 |
125.42万元 |
125.42万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
125.42万元 |
125.42万元 |
125.42万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 补助人员（人） |
262 |
262 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员伙食经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
伙食费补助按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
伙食补助标准（元/人/年） |
4680 |
4680 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 伙食费总成本（万元） |
125.42 |
125.42 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
队员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区人员绩效包户费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
63.2万元 |
63.2万元 |
63.2万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
63.2万元 |
63.2万元 |
63.2万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量（个） |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖重点社区数量（个） |
1 |
1 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 人员数量 |
175 |
175 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补助人员标准（元/人/月） |
300 |
300 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 社区人员绩效包户费 |
63.2 |
63.2 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
82.43万元 |
82.43万元 |
82.43万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
82.43万元 |
82.43万元 |
82.43万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
11 |
11 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 队员人数（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
餐费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
每餐按时送达率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 餐费及时拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
餐费标准（元/人) |
30 |
30 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 便民服务站餐费（万元） |
82.43 |
82.43 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
共100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
74.19万元 |
74.19万元 |
74.19万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
74.19万元 |
74.19万元 |
74.19万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，用于辖区11个服务站工作顺利进行 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
11 |
11 |
8 |
8 |
||
| 人员数量 |
171 |
171 |
7 |
7 |
||||
| 服务站车辆数（辆） |
11 |
11 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 运行费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
运行费按时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
便民服务站运行费（万元） |
74.19 |
74.19 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员人员补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
207.6万元 |
207.6万元 |
207.6万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
207.6万元 |
207.6万元 |
207.6万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
非在编人员人数（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
补助费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人） |
1000 |
1000 |
5 |
5 |
|||
| 非在编补助费总成本（万元） |
207.6 |
207.6 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编队员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员（公岗）人员补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
250.2万元 |
250.2万元 |
250.2万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
250.2万元 |
250.2万元 |
250.2万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
非在编人员（公岗）人员人数 |
99人 |
99人 |
8 |
8 |
||
| 社区数量 |
9个 |
9个 |
7 |
7 |
||||
| 发放金额 |
1500元/月/人 |
1500元/月/人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 按月发放 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
98% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作人员工资社保管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
618.5万元 |
618.5万元 |
618.5万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
618.5万元 |
618.5万元 |
618.5万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
队员人数（人） |
171 |
171 |
10 |
10 |
||
| 覆盖服务站数量（个） |
11 |
11 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工资足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
5 |
|||
| 成本指标 |
队员发放标准（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
|||
| 队员工资、社保及管理费总额（万元） |
618.5 |
618.5 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
队员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
人员工资 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
40.99万元 |
40.99万元 |
40.99万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
40.99万元 |
40.99万元 |
40.99万元 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员人数（人） |
36 |
36 |
10 |
10 |
|||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 质量指标 |
工资足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
队员补助费标准（元/人/天） |
58 |
58 |
5 |
5 |
||||||||||
| 总工资（万元） |
40.99 |
40.99 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
队员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
在编人员补助 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
- |
299.82万元 |
299.82万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
299.82万元 |
299.82万元 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在编人员人数（人） |
84 |
84 |
10 |
10 |
|||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 质量指标 |
补助费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 时效指标 |
按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人） |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
||||||||||
| 非在编补助费总成本（万元） |
299.82 |
299.82 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编队员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||
| 总分 |
共100分 |
95 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
寺管会工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
2.34万元 |
2.34万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
2.34万元 |
2.34万元 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖寺管会数量（个） |
1 |
1 |
7 |
7 |
||
| 覆盖普通社区数量（个） |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
| 覆盖重点社区数量（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
寺管会经费标准（万/年） |
2.34 |
2.34 |
5 |
5 |
|||
| 寺管会经费总成本（万元） |
2.34 |
2.34 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
环境治理工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
实施单位 |
高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
1.6万元 |
1.6万元 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
- |
- |
|||||
| 上年结转资金 |
1.6万元 |
1.6万元 |
1.6万元 |
|||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级指标，保质保量完成各项工作。 |
按照上级指标要求，均已完成各项工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量（个） |
8 |
8 |
5 |
5 |
||
| 覆盖重点社区数量（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 覆盖服务站数量（个） |
11 |
11 |
5 |
5 |
||||
| 覆盖科室数量（个） |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
环境治理工作经费总成本（万元） |
1.6 |
1.6 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
共100分 |
95 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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