乌鲁木齐国家高新区（新市区）

序号

单位名称

备注

1

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

一般行政管理事务—人大代表经费

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

2.17

执行数：

2.17

其中：财政拨款

2.17

其中：财政拨款

2.17

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

顺利召开2018年人大代表活动换届选举大会，开展联系选民活动，开展视察调研活动，确保人大换届工作顺利完成。

顺利召开2018年人大代表活动换届选举大会，开展联系选民活动，开展视察调研活动，确保人大换届工作顺利完成。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预计开展联系选民活动1次

实际开展联系选民活动1次

指标2：

预计开展视察调研活动1次

实际开展视察调研活动1次

指标3：

预计召开2018年人大代表活动换届选举大会1次

实际召开2018年人大代表活动换届选举大会1次

质量指标

指标1：

预期开展联系选民活动完成率100%

实际开展联系选民活动完成率100%

指标2：

预期开展视察调研活动完成率100%

实际开展视察调研活动完成率100%

指标3：

预期 召开2018年人大代表活动换届选举大会完成率100%

实际召开2018年人大代表活动换届选举大会完成率100%

时效指标

指标1：

预期开展联系选民活动在规定的时间内完成，及时率100%

实际开展联系选民活动在规定的时间内完成，及时率100%

指标2：

预期开展视察调研活动在规定的时间内完成及时率100%

实际开展视察调研活动在规定的时间内完成及时率100%

指标3：

预计召开2018年人大代表活动换届选举会在规定的时间内完成及时率100%

实际召开2018年人大代表活动换届选举会在规定的时间内完成及时率100%

成本指标

指标1：

预计开展联系选民活动计划费用16000元

实际开展联系选民活动计划实际消耗费用15600元

指标2：

预计开展视察调研活动计划费用4000元

实际开展视察调研活动实际消耗费用3900元

指标3：

召开2018年人大代表活动换届选举大会计划费用2300元

实际召开2018年人大代表活动换届选举大会实际消耗费用2182元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

预计保障人民当家作主，推动经济社会持续发展

实际保障人民当家作主，推动经济社会持续发展

指标2：

预计 进一步加强国家基层政权建设

实际进一步加强国家基层政权建设

指标3：

预计巩固党的执行地位

实际巩固党的执行地位

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

预计管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

预计项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计选民满意度达到85%

实际选民满意度达到85%

指标2：

预计村民满意度达到85%

实际村民满意度达到85%

指标3：

预计人大代表满意度达到85%

实际人大代表满意度达到85%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

一般行政管理事务—村务工作者工资福利

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

5.53

执行数：

5.53

其中：财政拨款

5.53

其中：财政拨款

5.53

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

及时足额发放到四个村任职村务工作者人员工资福利

及时足额发放到四个村任职村务工作者人员工资福利

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

年初预算为天山村3名名村务工作者发放工资

实际为天山村4名村务工作者发放工资

指标2：

年初预算为青湖村3名名村务工作者发放工资

实际为青湖村3名村务工作者发放工资

指标3：

年初预算为联合村4名村务工作者发放工资

实际为联合村4名村务工作者发放工资

质量指标

指标1：

年初预算为天山村3名村务工作者发放工资

实际及时为天山村3名村务工作者发放工资完成率100%

指标2：

年初预算为青湖村3名村务工作者发放工资

实际及时为青湖村11名村务工作者发放工资完成率100%

指标3：

年初预算为联合村4名村务工作者发放工资

实际及时为联合村4名村务工作者发放工资完成率100%

时效指标

指标1：

年初预算工资在每月15日前内完成发放，及时率100%

实际工资在每月15日前内完成发放，及时率100%

指标2：

年初预算奖励金 在每月15日前内完成发放，及时率100%

实际奖励金 在每月15日前内完成发放，及时率100%

指标3：

年初预算社保缴纳 在每月15日前内完成发放，及时率100%

实际 社保缴纳 在每月15日前内完成发放，及时率100%

成本指标

指标1：

预算工资标准每人每月2792.62元

实际工资标准每人每月2792.62元

指标2：

预算业绩考核奖励标准：评定优秀人员奖励300元/人/月,评定合格人员奖励200元/人/月,

实际考核奖励标准：评定优秀人员奖励300元/人/月,评定合格人员奖励200元/人/月,

指标3：

年初预算社保缴纳标准每人每月899.02元

实际实际社保缴纳每人每月899.02元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

预计做好了四个村日常行政管理工作，协助村主干落实支部党员大会，村民会议记录等。

实际做好四个村日常行政管理工作，协助村主干落实支部党员大会，村民会议记录等

指标2：

预计党建宣传工作，村党支部不断深化党务工作。

实际党建宣传工作，村党支部不断深化党务工作。

指标3：

预计做好民族团结一家亲工作、民政残联、综治等工作。

实际做好民族团结一家亲工作、民政残联、综治等工作。

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

预计管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

预计项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

实际项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计村务工作者满意度达95%

实际村务工作者满意度达95%

指标2：

预计村民满意度达95%

实际村民满意度达95%

指标3：

预计辖区单位企业满意度达90%

实际辖区单位企业满意度达90%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

一般行政管理事务—期间开口饭费用

预算单位

高新区（新市区）青格达湖人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

0.85

执行数：

0.85

其中：财政拨款

0.85

其中：财政拨款

0.85

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

预期我乡寺管会为辖区清真寺信教公民期间购置开口饭一批

实际我乡寺管会为辖区清真寺信教公民期间购置开口饭一批

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预期为天山村清真寺提供开水

为天山村清真寺提供开水

指标2：

预期为青湖村清真寺提供馕

为青湖村清真寺提供馕

指标3：

预期为青湖村清真寺提供水果

为青湖村清真寺提供水果

质量指标

指标1：

预算提供馕150个

实际提供馕150个

指标2：

预算提供水果一批

实际提供水果一批

指标3：

预算提供水10箱

实际提供水5箱

时效指标

指标1：

预期为天山村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水及时率100%

为天山村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水及时率100%

指标2：

预期为青湖村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水果及时率100%

为青湖村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水果及时率100%

指标3：

预期为青湖村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水果及时率100%

为青湖村清真寺在5.14日-6.15日期间提供水果及时率100%

成本指标

指标1：

预期天山村清真寺开口饭计划费用6000元

天山村清真寺实际支出费用5165元

指标2：

预期青湖村清真寺开口饭计划费用6000元

青湖村清真寺实际支出费用3335元

指标3：

预期提供水预算30元

实际免费提供

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

预期让信教公民感受到党和政府的关心和关怀。

让信教公民感受到党和政府的关心和关怀。

指标2：

预期为回族群众提供餐食

为回族群众提供餐食

指标3：

预期为群众提供餐食

为群众提供餐食

生态效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

可持续影响
指标

指标1：

预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

预期项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

回族

预期信教群众满意度达到100%

信教群众满意度达到95%

维吾尔族

预期村民满意度达到100%

村民满意度达到95%

哈萨克族

预期清真寺理事长满意度达到100%

清真寺理事长满意度达到95%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

其他群众团体事务支出-乡镇团组织建设经费

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

2

执行数：

2

其中：财政拨款

2

其中：财政拨款

2

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

未设定预期目标。

未开展此项工作。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：

指标2：

指标3：

成本指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

其他统战事务支出—驻村寺管会工作经费

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

0.99

执行数：

0.99

其中：财政拨款

0.99

其中：财政拨款

0.99

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

主要用于辖区驻村寺管会寺正常办公运转支出及开展活动费用，确保清真寺工作正常开展。

主要用于辖区驻村寺管会寺正常办公运转支出及开展活动费用，确保清真寺工作正常开展。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

天山村驻村寺管会购买办公用品一批

天山村驻村寺管会购买办公用品一批

指标2：

组织开展活动1次

组织开展活动1次

指标3：

发声亮剑一次

发声亮剑一次

质量指标

指标1：

寺管会办公室购办公用品完成率95%

寺管会办公室购办公用品完成率95%

指标2：

慰问委员完成率95%

慰问委员完成率95%

指标3：

组织开展活动完成率95%

组织开展活动完成率95%

时效指标

指标1：

寺管会办公室购办公用品采购在规定的时间内完成，及时率100%

寺管会办公室购办公用品采购在规定的时间内完成，及时率100%

指标2：

慰问委员及人士在规定的时间内完成，及时率100%

慰问委员及人士在规定的时间内完成，及时率100%

指标3：

组织开展活动完成率在规定的时间内完成，及时率100%

组织开展活动完成率在规定的时间内完成，及时率100%

成本指标

指标1：

慰问委员、人士418.93元

慰问委员、人士418.93元

指标2：

组织开展活动1508元

组织开展活动1508元

指标3：

购买办公用品8011元

购买办公用品8011元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

促进和睦和谐

促进和睦和谐

指标2：

密切联系信教群众

密切联系信教群众

指标3：

最大限度的争取凝聚人心的重大举措。

最大限度的争取凝聚人心的重大举措。

生态效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

可持续影响
指标

指标1：

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

指标1：

信教群众满意度达到90%

信教群众满意度达到90%

指标2：

村民满意度达到90%

村民满意度达到90%

指标3：

干部职工满意度达到90%

干部职工满意度达到90%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

其他公共安全支出—新建警务室装修资金

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

20

执行数：

20

其中：财政拨款

其中：财政拨款

20

其他资金

20

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

用于加强我乡四个村治安警务站建设，改善工作环境，激发民警工作热情，提升警务效能，全面维护辖区平安和谐。

用于加强我乡四个村治安警务站建设，改善工作环境，激发民警工作热情，提升警务效能，全面维护辖区平安和谐。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

新联村警务室装修工程建设

新联村警务室装修工程建设

指标2：

天山村警务室装修工程建设

天山村警务室装修工程建设

指标3：

青湖村警务室装修工程建设

青湖村警务室装修工程建设

指标4：

联合村警务室装修工程建设

联合村警务室装修工程建设

质量指标

指标1：

新联村警务室装修工程建设完成率100%

新联村警务室装修工程建设完成率100%

指标2：

天山村警务室装修工程建设完成率100%

天山村警务室装修工程建设完成率100%

指标3：

青湖村警务室装修工程建设完成率100%

青湖村警务室装修工程建设完成率100%

指标4：

联合村警务室装修工程建设完成率100%

联合村警务室装修工程建设完成率100%

时效指标

指标1：

新联村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

新联村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

指标2：

联合村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

联合村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

指标3：

青湖村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

青湖村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

指标4：

天山村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

天山村警务室项目工期2016年4月25日，验收时间5月25日及时率100%

成本指标

指标1：

天山村警务室项目装修预算资金75730元

天山村警务室项目装修实际支出资金57364.71元

指标2：

青湖村警务室项目装修预算资金75730元

青湖村警务室项目装修实际支出资金57364.71元

指标3：

联合村警务室项目装修预算资金75730元

联合村警务室项目装修实际支出资金57364.71元

指标4：

新联村警务室项目装修预算资金75730元

新联村警务室项目装修实际支出资金57364.71元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

改善工作环境，激发民警工作热情，提升警务效能

改善工作环境，激发民警工作热情，提升警务效能

指标2：

全面维护辖区平安和谐

全面维护辖区平安和谐

指标3：

改善工作环境，建立起集约高效的警务平台

改善工作环境，建立起集约高效的警务平台

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响
指标

指标1：

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

指标1：

人民群众对社会治安的满意度95%

人民群众对社会治安的满意度95%

指标2：

民警满意度98%

民警满意度98%

指标3：

干部职工满意度95%

干部职工满意度95%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

其他公共安全支出-巡逻经费

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

1.93

执行数：

1.93

其中：财政拨款

1.93

其中：财政拨款

1.93

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成封闭式管理，有效地控制外来闲杂人员和车辆的出入，设备先进的闭路监控及商户的一键式报警系统，把突发事件消灭在萌芽状态之中，为我乡创造一个安全的环境。

完成封闭式管理，有效地控制外来闲杂人员和车辆的出入，设备先进的闭路监控及商户的一键式报警系统，把突发事件消灭在萌芽状态之中，为我乡创造一个安全的环境。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

天山村门禁1套

天山村门禁1套

指标2：

青湖村门禁1套

青湖村门禁1套

指标3：

联合村门禁1套

联合村门禁1套

指标4：

新联村门禁1套

新联村门禁1套

指标5：

乡政府门禁1套

乡政府门禁1套

质量指标

指标1：

天山村门禁已录入系统

天山村门禁已录入系统

指标2：

青湖村门禁已录入系统

青湖村门禁已录入系统

指标3：

联合村门禁已录入系统

联合村门禁已录入系统

指标4：

新联村门禁已录入系统

新联村门禁已录入系统

指标5：

乡政府门禁1套

乡政府门禁1套

时效指标

指标1：

天山村门禁门禁预期于2月28号完成

天山村门禁门禁于2月28号完成

指标2：

青湖村门禁预期于2月28号完成

青湖村门禁于2月28号完成

指标3：

联合村门禁预期于2月28号完成

联合村门禁于2月28号完成

指标4：

新联村门禁预期于2月28号完成

新联村门禁于2月28号完成

指标5：

乡政府门禁预期于2月28号完成

乡政府门禁预期于2月28号完成

成本指标

指标1：

天山村门禁服务费3850元

天山村门禁服务费3850元

指标2：

联合村门禁服务费3850元

联合村门禁服务费3850元

指标3：

新联村门禁服务费3850元

新联村门禁服务费3850元

指标4：

青湖村门禁服务费3850元

青湖村门禁服务费3850元

指标5：

乡政府门禁服务费3850元

乡政府门禁服务费3850元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

有效地控制车辆的出入

有效地控制车辆的出入

指标2：

为我乡创造一个安全的环境

为我乡创造一个安全的环境

指标3：

有效地控制外来闲杂人员出入，便于管理

有效地控制外来闲杂人员出入，便于管理

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标2：

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长

指标3：

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长

满意度
指标

满意度指标

指标1：

常住户群众满意度达到85%

常住户群众满意度达度到85%

指标2：

流动户群众满意度达到80%

流动户群众满意度达到80%

指标3：

辖区单位满意度达到90%

辖区单位满意度达到90%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

其他公共安全支出—非在编人员补助费

预算单位

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

82.89

执行数：

71.19

其中：财政拨款

66.56

其中：财政拨款

71.19

其他资金

16.33

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

为我乡所有纳入管理的巡逻防控队员及聘用、公益性岗位人员及时足额发放补助费。

为我乡所有纳入管理的巡逻防控队员及聘用、公益性岗位人员及时足额的发放了补助费。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

乡政府聘用公益性人员年初预算6人

乡政府聘用公益性实有人数2人

指标2：

派出所协警年初预算4人

派出所协警实有2人

指标3：

民兵年初预算20人

民兵实有21人

质量指标

指标1：

公益性、聘用人员发放完成率100%

公益性、聘用人员发放完成率100%

指标2：

民兵发放完成率100%

民兵发放完成率100%

指标3：

派出所协警发放完成率100%

派出所协警发放完成率100%

时效指标

指标1：

在每月20日前发放聘用人员补助费

在每月20日前发放了聘用人员补助费

指标2：

在每月20日前发放派出所人员补助费

在每月20日前发放了派出所人员补助费

指标3：

在每月20日前发放民兵补助费

在每月20日前发放了民兵补助费

成本指标

指标1：

聘用人员公益性人员补助费800元/人/月

聘用人员公益性人员补助费800元/人/月

指标2：

民兵补助费800元/人/月

民兵补助费800元/人/月

指标3：

派出所协警补助费800元/人/月

派出所协警补助费800元/人/月

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

协助派出所维护班辖区治安秩序

协助派出所维护班辖区治安秩序

指标2：

积极配合村两委班子各项入户工作

积极配合村两委班子各项入户工作

指标3：

保障全乡人民安居乐业

保障全乡人民安居乐业

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响
指标

指标1：