新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1）、党政办公室
党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。
（2）、经济发展办公室（产业发展服务中心）
经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。
（3）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）
社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。
（4）、教育文化体育中心
主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。
（5）、财政所
主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作。
（6）、国土资源与环境保护站
为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位2019年度，实有人数51人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位决算。
2019年度本年收入3,419.31万元，与上年相比，增加327.27万元，增长10.58%，主要原因是：新增人居环境卫生整治项目、发放村民煤改气热力补贴；本年支出3,434.97万元，与上年相比，增加206.38万元，增长6.39%，主要原因是：新增人居环境卫生整治项目、发放村民煤改气热力补贴导致支出增加。
2019年度本年收入3,419.31万元，其中：财政拨款收入3,418.27万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.03%。
2019年本年支出3,434.97万元，其中，基本支出786.91万元，占22.91%；项目支出2,648.06万元,占77.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入3,418.27万元，与上年相比，增加758.39万元，增长28.51%，主要原因是：将便民服务站人员餐费纳入我乡支付，新增煤改气热力补贴项目。财政拨款支出3,433.93万元，与上年相比，增加534.5万元，增长18.43%，主要原因是：将便民服务站人员餐费纳入我乡支付，新增煤改气热力补贴项目 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,279.2万元,决算数3,418.27万元，预决算差异率49.98%，主要原因是：年中追加煤改气热力补贴款和支付5+2阵地建设工程款。财政拨款支出年初预算数2,279.2万元，决算数3,433.93万元，预决算差异率50.66%，主要原因是：新增煤改气热力补贴款和支付5+2阵地建设工程款。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,375.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行459.39万元；
2010302一般行政管理事务1.15万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105万元；
2013499其他统战事务支出2.94万元；
2049901其他公共安全支出660.28万元；
2070199其他文化和旅游支出7.46万元；
2079999其他文化体育与传媒支出5.82万元；
2080208基层政权和社区建设914.21万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休23.15万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.68万元；
2100799其他计划生育事务支出26.56万元；
2110399其他污染防治支出200.51万元；
2120501城乡社区环境卫生250.91万元；
2130104事业运行209.1万元；
2130152对高校毕业生到基层任职补助2.03万元；
2130199其他农业支出268.13万元；
2130701对村级一事一议的补助10.86万元；
2130706对村集体经济组织的补助160万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出785.87万元，其中：
人员经费742.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.85万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是：减少公务车辆用车次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是减少公务车辆用车次数；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一致，没有此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆燃油费、维修、保险及车辆租赁费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是：减少公务车辆用车次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是：减少公务车辆用车次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，减少270万元，降低96.43%，主要原因是：财政减少村级惠民生项目政府性基金预算安排。政府性基金预算支出58.76万元。与上年相比，减少171.24万元，降低74.45%，主要原因是：减少村级惠民生项目资金支出。
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位机关运行经费支出43.85万元，比上年增加1.39万元，增长3.26%，主要原因是物价上调导致耗材成本增加。
2019年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的82.96%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋4,413.5平方米，价值313.13万元。车辆17辆，价值226.04万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：执法执勤车和业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金1401.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实各项工作任务，确保各项工作正常开展。保障单位公共安全等领域的运转，支撑单位各科室业务的正常运行，全力做好2019年各项筹办工作保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安；二是项目按照要求在规定的时间内完成，已于2019年底基本全部支出；三是项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。发现的问题及原因：一是存在的问题有预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是把项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进项目资金全过程绩效管理。加强项目绩效目标制定的合理性、准确性。加强实际与目标的对比分析。
2019年度，本部门单位预算绩效管理和绩效自评开展情况：为加强项目资金的使用管理，我乡专门制定了项目资金的使用规定，项目资金由乡财政所具体管理，按项目性质，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目资金落实到位。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人大代表经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 4.20 | 1.15 | 1.15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 4.20 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜利召开乡人民代表大会,保障代表大会正常举行。加强我乡各级人大代表与人民群众的密切联系,促使人大代表更好地行使民主权利,发挥代表作用；代表日常履职经费，订购学习资料等开支，组织开展代表学习培训、视察、调研等相关开支。保障乡人大代表依法履职、依法监督的有效开展。 | 胜利召开人民代表大会,保障代表大会正常举行，加强我乡各级人大代表与人民群众的密切联系,促使人大代表更好地行使民主权利,发挥代表作用；组织开展代表学习培训相关开支。保障乡人大代表依法履职、依法监督的有效开展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表人员数量 | 44人 | 44人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 召开常会议次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 工作经费标准 | ≤600元/人 | 600元/人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障全乡人大代表依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国。 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 对推进依法治国进程的作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人大代表满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 基层工作经费补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 100.00 | 97.90 | 97.90 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | 97.90 | 97.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于开展基层服务各项工作，如：安全生产、环境整治、劳动保障、计划免疫、计划生育、民政、统计、残联、妇女儿童权益保障、协税护费等工作经费、弥补车辆等公用经费。保证单位正常运转，保证辖区大局和谐，充实基层力量，提高基层为民服务质量。 | 主要用于开展基层服务各项工作，如：安全生产、环境整治、劳动保障、计划免疫、计划生育、民政、统计、残联、妇女儿童权益保障、协税护费等工作经费、弥补车辆等公用经费。保证单位正常运转，保证辖区大局稳定，充实基层力量，提高基层为民服务质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 覆盖村委会个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 机关运行经费 | 25万元/季度 | 25万元/季度 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村务工作者工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 71.22 | 68.10 | 68.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 71.22 | 68.10 | 68.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为四个村任职村务工作者人员每月及时足额发放基本工资、业绩考核奖励、基本社会保险缴纳等，保证村务工作者待遇落实到位。激励引导高校毕业生到基层就业。 | 为四个村任职村务工作者人员每月及时足额发放基本工资、业绩考核奖励、基本社会保险缴纳等，保证村务工作者待遇落实到位。激励引导高校毕业生到基层就业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 15人 | 15人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 村委会个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工资按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 发放标准 | ≤3500元/月 | 3500元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保持队伍基本稳定 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 激励引导高校毕业生到基层就业 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 便民服务站巡逻员工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 367.14 | 295.05 | 295.05 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 367.14 | 295.05 | 295.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时发放辖区五个便民服务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。积极配合村两委班子各项入户工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | 及时发放辖区五个便民服务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。积极配合村两委班子各项入户工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 服务站个数 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 基本工资 | ≤3500元/人/月 | 3500元/人/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保洁员工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 225.17 | 250.90 | 250.90 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 225.17 | 250.90 | 250.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时足额发放保洁员工资和早餐补助，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作，为村民提供了良好的环境。充实基层力量，提高农村劳动人口就业率，提高为民服务质量，打造优美环境。 | 及时足额发放保洁员工资和早餐补助，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作，为村民提供了良好的环境。充实基层力量，提高农村劳动人口就业率，提高为民服务质量，打造优美环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 村委会个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 发放标准 | ≤2955元/月 | 2955元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高农村劳动人口就业率 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 改善辖区居住环境，提高环境卫生质量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 便民服务站餐费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 68.60 | 48.95 | 48.95 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 68.60 | 48.95 | 48.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于辖区5个便民服务站人员就餐,保障工作正常开展,全面维护辖区平安和谐,充实基层力量,解决就餐困难问题,提高基层为民服务质量. | 主要用于辖区5个便民服务站人员就餐,保障工作正常开展,全面维护辖区平安和谐,充实基层力量,解决就餐困难问题,提高基层为民服务质量. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖服务站数量 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 服务站人员 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 食材质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 每餐按时送达率、餐费及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 餐费标准（元/人) | 35元/天 | 35元/天 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 全面维护辖区平安和谐 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 送餐公司满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 便民服务站运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 54.47 | 45.80 | 45.80 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 54.47 | 45.80 | 45.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于辖区5个便民服务站水电暖、办公及巡逻车燃油及维修等费用，充实基层力量，保障工作正常运转。 | 用于辖区5个便民服务站水电暖、办公及巡逻车燃油及维修等费用，充实基层力量，保障工作正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖服务站数量（个） | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 车辆数量 | 5辆 | 5辆 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费标准 | 54.47万元/年 | 54.47万元/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 全面维护辖区平安和谐 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 有效提高基层为民服务质量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 服务站人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
项目名称 | 便民服务站装备费 | ||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 7.43 | 2.70 | 2.70 | 10 | 100% | 10.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 7.43 | 2.70 | 2.70 | ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
主要用于辖区5个便民服务站装备购置，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 | 2019年完成5个便民服务站器材老化更换，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 人数（人） | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 服务站数量 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 装备质量合格率 | 100% | 95% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 装备配备及时率 | 100% | 95% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 装备成本 | 2.68万元/年 | 2.68万元/年 | 10 | 10 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 全面维护辖区平安和谐 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 有效提高基层为民服务质量 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 服务站工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 96 | |||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 村干部基本报酬 | ||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 78.23 | 82.48 | 82.48 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 78.23 | 82.48 | 82.48 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
该项目用于及时足额发放村干部报酬，激发工作热情，增强了农村基层组织政权建设保障水平，进一步加强基层组织和干部队伍建设，稳步推进新农村建设进程。 | 该项目用于及时足额发放村干部报酬，激发工作热情，增强了农村基层组织政权建设保障水平，进一步加强基层组织和干部队伍建设，稳步推进新农村建设进程。 | ||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 人数（人） | 19人 | 19人 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 发放次数 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 工资成本 | 78.23万/元/年 | 78.23万/元/年 | 10 | 10 | ||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 推动经济又好又快发展 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 增强农村基层组织建设 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100分 | 96分 | |||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 村级运转经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||
主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 | 主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 | ||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 23 | 23 | 10 | 10 | |||||||||||||
数量指标 | 村数（个） | 4个 | 6个 | 10 | 10 | ||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 村运转经费标准 | 40万元/年 | 40万元/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||
社会效益指标 | 推动经济又好又快发展 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 增强农村基层组织建设 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 非在编补助—公岗人员 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 5.76 | 19.49 | 19.49 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 5.76 | 19.49 | 19.49 | ||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||
为我乡纳入管理的公岗人员及时足额发放补助，参加辖区治安巡逻，隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | 为我乡纳入管理的公岗人员及时足额发放补助，参加辖区治安巡逻，隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | ||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人数（人） | 4人 | 4人 | 20 | 20 | |||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 补助标准 | 1500元/月 | 1500元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||
社会效益指标 | 全面维护辖区平安和谐 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保障辖区治安秩序 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 非在编补助—服务人员 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 68.64 | 68.48 | 68.48 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 68.64 | 68.48 | 68.48 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
为我乡纳入管理的聘用人员及时足额发放补助，参加辖区隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | 为我乡纳入管理的聘用人员及时足额发放补助，参加隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 派出所协勤人数 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 巡逻队员 | 61 | 61 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 发放标准 | 1000元/月 | 1000元/月 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 全面维护辖区平安和谐 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障辖区治安秩序 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 巡逻队员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 伙食补助费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 26.68 | 25.68 | 25.68 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 26.68 | 25.68 | 25.68 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
主要用于乡机关职工伙食补助费，确保食堂正常运转，坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生方便经济的就餐服务。 | 主要用于乡机关职工伙食补助费，确保食堂正常运转，坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生方便经济的就餐服务。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 在编干部人数（人） | 53人 | 53人 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 公益性岗位人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 伙食补助标准 | 15元/人/月 | 15元/人/月 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 推动经济又好又快发展 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障乡干部良好的工作状态 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 在编干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 公岗人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 基层干部岗位岗贴 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 51.81 | 47.55 | 47.55 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 51.81 | 47.55 | 47.55 | |||||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||
用于发放基层干部、巡逻员岗贴，激发了基层干部、巡逻人员热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安。 | 用于发放基层干部、巡逻员岗贴，激发了基层干部、巡逻人员热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安。 | |||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
数量指标 | 村干部人数 | 23人 | 23人 | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 基层干部、巡逻员人数（人） | 113人 | 113人 | 10 | 10 | ||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 基层岗贴标准 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 有力新农村建设和日常事务管理等基层各项重点工作的落实 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 加强党组织阵地与队伍建设 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
满意度指标 | 巡逻人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 乡保安员工资 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 48.30 | 55.38 | 55.38 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 48.30 | 55.38 | 55.38 | |||||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||
用于发放乡安保员工资，保障全乡人民安居乐业。 | 用于发放乡安保员工资，保障全乡人民安居乐业。 | |||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人数（人） | 23人 | 23人 | 10 | 10 | ||||||||||||||
数量指标 | 行政村数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 工资标准 | ≤1800元/月 | 1800元/月 | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保障全乡人民安居乐业 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | |||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 巡逻员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 十户长津贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 39.60 | 19.68 | 19.68 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 39.60 | 19.68 | 19.68 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||
及时发放各村十户长人员津贴补贴，促进全乡经济又好又快发展。 | 及时发放各村十户长人员津贴补贴，促进全乡经济又好又快发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人数（人） | 165 | 165 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 村委会数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 十户长津贴标准 | ≤200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 更好推动全乡的社会治安综合治理工作 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 十户长人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | 96分 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 南疆支教干部、生活、工作补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||
主要用于发放南疆支教干部生活、工作 补贴，为保障南疆学前双语教育干部支教工作有序开展 | 主要用于发放南疆支教干部生活、工作 补贴，为保障南疆学前双语教育干部支教工作有序开展 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 1 | 1人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 发放次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 工作经费标准 | ≤3150元/人 | 3150元/人 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 教育学校办学条件 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 南疆教学资助政策发挥时间 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
支教干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 公岗人员工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||||||||||||
保证单位正常运转，保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | 保证单位正常运转，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人员人数 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 设备购置数量 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 工作经费标准 | ≤2866元/人/年 | 2866元/人/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 对推进依法治国进程的作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
人大代表满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 对村级一事一议的补助 | ||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 15.88 | 10.86 | 10.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15.88 | 10.86 | 10.86 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
主要用于开展农村环境综合整治，做好村庄绿化、美化等形象工程 | 主要用于开展农村环境综合整治，做好村庄绿化、美化等形象工程 | ||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 场地平整面积 | 7000米 | 7000米 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 新增绿化面积 | 7000米 | 7000米 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 完工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目标准 | ≤10.36万 | 10.36万 | 10 | 10 | ||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 改善了农村面貌、改善了周边环境，乡村绿化美化质量提高，有利于农村和谐稳定发展 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 为推动农村总体规划的实施将发挥积极作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
人大代表满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
项目名称 | 大学生村官经费 | ||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5.17 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 5.17 | 2.00 | 2.00 | ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
及时足额发放大学村村官工资，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。激励引导高校毕业生到基层就业。 | 及时足额发放大学村村官工资，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。激励引导高校毕业生到基层就业。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 发放次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 工资按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 发放标准 | ≤3900元/月 | 3900元/月 | 10 | 10 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 保持队伍基本稳定 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 激励引导高校毕业生到基层就业 | ≥1年 | 1年 | 15 | 13 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
工作人员满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
项目名称 | 福彩公益金支持社区老年活动中心建设和条件改造资金 | ||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | 实施单位 | 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
为老年人提供看书、健身、活动等场所，未老年人晚年生活提供良好的场所，保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活。 | 为老年人提供看书、健身、活动等场所，未老年人晚年生活提供良好的场所，保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 多功能活动室数量 | 1座 | 100% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 面积 | ≤120平方米 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 达到国标标准合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 村老年活动中心装修及改造工程、采购设备成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | ||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 为老年人晚年生活提供良好的场所 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | |||
村民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | |||||
总分 | 100 | 95.00 | |||||||
单位负责人：李静 | 经办人：拓力文 | 联系方式：139****1880 | |||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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