新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。
2.拟订片区管委会发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会单位2019年度，实有人数61人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2,979.06万元，与上年相比，增加539.76万元，增长22.13%，主要原因是：社区转聘人员增加，转聘人员工资、社保、公积金增加等；本年支出2,993.71万元，与上年相比，增加489.92万元，增长19.57%，主要原因是：社区转聘人员增加，转聘人员工资、社保、公积金增加等。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2,979.06万元，其中：财政拨款收入2,973.2万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款上缴收入0万元，占0%；其他收入5.86万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2,993.71万元，其中，基本支出905.08万元，占30.23%；项目支出2,088.63万元,占69.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,973.2万元，与上年相比，增加534.82万元，增长21.93%，主要原因是：便民站运行经费、社区转聘人员增加。财政拨款支出2,988.34万元，与上年相比，增加744.39万元，增长33.17%，增减变化主要原因是增减变化主要原因是便民服务站运行经费、社区转聘人员增加 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,831.45万元,决算数2,973.2万元，预决算差异率5.01%，主要原因是社区转聘人员增加，追加转聘人员工资、社保、公积金等预算。财政拨款支出年初预算数2,831.45万元，决算数2,988.34万元，预决算差异率5.54%，主要原因是：社区转聘人员增加，追加转聘人员工资、社保、公积金等预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,973.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行203.58万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.12万元；
2013202一般行政管理事务0.23万元；
2049901其他公共安全支出1547.27万元；
2070199其他文化和旅游支出4.55万元；
2080208基层政权和社区建设492.2万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.26万元；
2100799其他计划生育事务支出483.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出905.08万元，其中：
人员经费882.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.45万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年减少1.89万元，降低100%，主要原因是：今年没有申请此项运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少1.89万元，降低100%，主要原因是：今年没有申请此项运行经费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是。政府性基金预算财政拨款支出15万元，与上年相比，增加15万元，增长100%，主要原因是东站北社区支付老年活动中心工程款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会单位机关运行经费支出22.45万元，比上年增加7.62万元，增长51.37%。主要原因是新增社区转聘人员，增加公用经费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆6辆，价值35.53万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金2083万元。预算绩效管理取得的成效：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系不够健全需要进一步建立健全。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人员工资社保及管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
932.35 |
932.35 |
932.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
932.35 |
932.35 |
932.35 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好后勤保障，用于发放队员工资、社保及管理费 |
做好后勤保障，用于发放队员工资、社保及管理费 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
178人 |
178人 |
10 |
10 |
||
| 服务站数量 |
12个 |
12个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工资社保及管理费支出 |
≤5.24万元/人/年 |
5.24万元/人/年 |
5 |
5 |
|||
| 队员发放标准（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效 |
有效 |
5 |
4 |
|||
| 提高辖区居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区及服务站对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4.5 |
||||
| 总分 |
100分 |
86.5 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
包户考核奖 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| 年度资金总额 |
39.32 |
39.32 |
39.32 |
10 |
100% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
39.32 |
39.32 |
39.32 |
|||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||
| 全部用于5个社区包户人员考核奖 |
全部用于5个社区包户人员考核奖 |
|||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
包户人员 |
97人 |
97人 |
10 |
10 |
||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||||||
| 按季申请 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||||||
| 成本指标 |
社区书记主任 |
500元/月/人 |
500元/月/人 |
8 |
8 |
|||||||
| 社区一般干部及社区其他工作人员 |
300元/月/人 |
300元/月/人 |
7 |
7 |
||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||
| 提高辖区居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响 |
持续丰富辖区居民生活 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||
| 满意度 |
服务对象满意度 |
辖区居民对社区服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
正扬路片区片区管委会 |
|||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| 年度资金总额 |
165.65 |
114.46 |
114.46 |
10 |
69.10% |
7 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
165.65 |
114.46 |
114.46 |
|||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 做好后勤保障。 |
做好后勤保障。 |
|||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
12个 |
12个 |
20 |
20 |
||||||
| 质量指标 |
食材质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
10 |
|||||||
| 餐费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||
| 时效指标 |
每餐按时送达率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 成本指标 |
餐费标准 |
35/天 |
35/天 |
10 |
10 |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效 |
有效 |
15 |
9 |
|||||||
| 生态效益指标 |
9 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
9 |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
| 总分 |
100 |
93 |
||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站服装费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
49.61 |
2.92 |
2.92 |
10 |
5.88% |
6 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
49.61 |
2.92 |
2.92 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好后勤保障 。 |
做好后勤保障 。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
12个 |
12个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
使用资金及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
公用经费支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
后勤保障 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
| 有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
||||
| 满意度 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
100分 |
94 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好后勤保障，用于服务站基本办公经费。 |
做好后勤保障，用于服务站基本办公经费。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
12个 |
12个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 运行费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
使用资金及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按季申请 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
便民服务站运行费（万元） |
6.75万/个/年 |
6.75万/个/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
4 |
3 |
||
| 辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 队员满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
97.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
防护队员工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
29.1 |
0.22 |
0.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
29.1 |
0.22 |
0.22 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障，用于发放防护队员工资。 |
做好后勤保障，用于发放防护队员工资。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
1人 |
1人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申请 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
队员补助费标准（元/人/天） |
58元/人/天 |
58元/人/天 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金， |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高辖区居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
汇聚人心、凝聚力量，增强主人翁意识的作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（公岗）经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
144.18 |
144.18 |
144.18 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
144.18 |
144.18 |
144.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障，用于发放非在编人员补助费。 |
做好后勤保障，用于发放非在编人员补助费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
85人 |
85人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖社区数量（个） |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申请 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人/月） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金。 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务群众 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障 |
做好后勤保障，用于发放非在编人员补助费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量（人） |
24 |
24 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖服务站数量（个） |
12 |
12 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申请 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人/月） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务群众 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
32.51 |
6.84 |
6.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
32.51 |
6.84 |
6.84 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部用于5个社区公岗人员工作经费 |
全部用于5个社区公岗人员工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
区聘人员数量（人） |
=96 |
96 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市聘人员数量（人） |
=84 |
84 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按季申请 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
公用经费支出 |
≤6.5万元/年 |
6.5万元/年 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金，保障后勤工作及时到位 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续丰富辖区居民生活 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保党的各项惠民政策惠及更多居民 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民对社区服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
77.22 |
77.22 |
60.06 |
10 |
77.78% |
7.8 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
77.22 |
77.22 |
60.06 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于社区工作人员伙食补助，保障后勤工作及时到位 |
用于社区工作人员伙食补助，保障后勤工作及时到位 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
5个 |
5个 |
6 |
6 |
||
| 在职在编人数 |
63人 |
63人 |
6 |
6 |
||||
| 公岗人数 |
60人 |
60人 |
6 |
6 |
||||
| 质量指标 |
人员伙食经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||
| 按季申请 |
100% |
100% |
6 |
6 |
||||
| 成本指标 |
补助标准（元/人/天） |
15 |
15 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效 |
有效 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
队员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
92.8 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基层岗贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
22 |
22 |
21.38 |
10 |
97.20% |
9.7 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
22 |
22 |
21.38 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于社区基层工作人员岗位补贴，保障后勤工作及时到位 |
用于社区基层工作人员岗位补贴，保障后勤工作及时到位 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
5个 |
5个 |
6 |
6 |
||
| 片区数量 |
1个 |
1个 |
6 |
6 |
||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 按季申请 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
管委会正职（元/月/人） |
400 |
400 |
6 |
6 |
|||
| 管委会副职、社区书记（元/月/人） |
200 |
200 |
6 |
6 |
||||
| 一般干部及非在编人员（元/月/人） |
100 |
100 |
6 |
6 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金，保障后勤工作及时到位 |
有效 |
有效 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对社区服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
95.7 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
200 |
200 |
198.5 |
10 |
99.25% |
9.9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
198.5 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于社区活动经费，广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
用于社区活动经费，广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
一般社区 |
5个 |
5个 |
8 |
8 |
||
| 辖区单位 |
132个 |
132个 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 按季申请 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||
| 成本指标 |
一般社区经费标准（万/年） |
40 |
40 |
5 |
5 |
|||
| 重点社区经费标准（万/年） |
50 |
50 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效 |
有效 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100分 |
95.9 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作队第一书记工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
工作队社区数（个） |
4 |
4 |
8 |
8 |
||
| 辖区单位（个） |
132 |
132 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指标 |
总项目成本（万元） |
0.23 |
0.23 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
有效 |
5 |
4 |
|||
| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
20 |
18 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作队工作经费\住宿经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
31.41 |
31.41 |
31.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
31.41 |
31.41 |
31.41 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
工作队社区数（个） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 辖区单位（个） |
132 |
132 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指标 |
总项目成本（万元） |
31.41 |
31.41 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
有效 |
10 |
8 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社区对经费拨付效率的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作队工作经费\住宿经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
4.56 |
4.56 |
4.55 |
10 |
99.78% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
4.56 |
4.56 |
4.55 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
投入片区数量（个） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 投入社区数量 |
5 |
5 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指标 |
总项目成本（万元） |
4.55 |
4.55 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
对辖区文化活动影响 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||
| 丰富群众文化活动 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民对服务站服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
100分 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2018年福利彩票公益金支持社区老年活动中心建设和条件改善资金（第二批）东站北社区 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）正扬路片区片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
15 |
15 |
14.998 |
10 |
99.78% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.998 |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
广泛发动群众、紧密联系群众、依靠群众，维护社区的安定团结 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
投入片区数量（个） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 投入社区数量（个） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指标 |
总项目成本（万元） |
15 |
14.998 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
对辖区老年人活动影响 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||
| 丰富老年人文化活动 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区老年人服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
100分 |
95 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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