乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责街道的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。

5、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。

7、承担管委会指导社区的财务工作。

8、承办财政局的其他临时性的事项。

（二）机构及人员编制

北京路片区管理委员会为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算，内设7个机构，13个社区居委会。

北京路片区管理委员会编制人数118人，其中行政编制22人，参照公务员管理的事业单位人员8人，事业编制88人。2015年末实有在职人数112人，行政编制21人，公务员管理的事业单位人员8人，事业编制83人。

二、2016年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2016年，北京路片区管理委员会收入预算为2472.26万元。其中，公共预算财政拨款2472.26万元。

按照收支平衡的原则，2016年，北京路片区管理委员会支出预算为2472.26万元，其中基本支出1195.42元，主要为人员工资福利支出和公用经费支出。项目支出1276.84万元，主要为基层政权和社区建设经费，其他公共安全支出，城乡社区环境卫生支出。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出1195.42万元，其中：工资福利支出892.00万元；商品服务支出152.68万元；对个人和家庭补助150.74万元。

2、项目支出1276.84万元，其中：基层政权和社区建设经费574.79万元；其他公共安全支出186.21万元；城乡社区环境卫生支出515.84万元。

三、2015年三公经费支出预算

2016年，北京路片区管理委员会“三公”经费预算总额4.74万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.74万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

北京路片区管理委员会

二〇一六年三月二十一日