乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责管委会的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。

5、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。

7、承担管委会指导社区的财务工作。

8、承办财政局的其他临时性的事项。

（二）机构及人员编制

北京路片区管理委员会为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算，内设7个机构，13个社区居委会。

北京路片区管理委员会编制人数77人，其中行政编制15人，事业编制62人。2016年末实有在职人数120人，行政编制21人，公务员管理的事业单位人员8人，事业编制91人。（由于单位即将拆分一个鲤鱼山街道，编制人数已减少，实际还未拆分）

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年，北京路片区管理委员会收入预算为3541.12万元。其中，公共预算财政拨款3541.12万元。

按照收支平衡的原则，2017年北京路片区管理委员会支出预算为3541.12万元，其中基本支出1895.28万元，主要为人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。项目支出1645.84万元，主要为基层政权和社区建设经费，其他公共安全支出，城乡社区环境卫生支出，行政运行支出，一般行政运行管理事务支出。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出1895.28万元，其中：工资福利支出1360.01万元；商品服务支出131.84万元；对个人和家庭补助支出403.43万元。

2、项目支出1645.84万元，其中：基层政权和社区建设经费946.9万元；其他公共安全支出416.351万元；城乡社区环境卫生支出54.13万元；行政运行支出160.16万元；一般行政运行管理事务支出68.30万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年，北京路片区管理委员会“三公”经费预算总额5.40万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.40万元。

附件： 1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

北京路片区管理委员会

二〇一七年一月二十日