2018年度高新区（新市区）八家户片区管委会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）八家户片区管委会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
根据职责，纳入高新区（新市区）八家户片区管理委员会2018年部门决算编制范围的有关机关下设2个职能科（室），分别是：党政办公室、协调指导科；5个全额拨款事业单位，分别是行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心；所辖7个社区,7个，分别是：东方社区、建新社区、鸿阳社区、新慧社区、河滩北路西社区、鲤鱼山南社区、八家户社区。
八家户片区管委会编制人数167名，行政编制 16 名，管委会所辖 7 个社区工作人员全额预算事业编制151名。实有人数94人，其中：在职94 人，较去年增加16人。
从决算单位构成看，高新区（新市区）八家户片区管委会部门决算包括：高新区（新市区）八家户片区管委会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）八家户片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4177.82万元,与上年相比，增加284.45万元，增长7.3%，增减变化主要原因是：工作量增加，人员增加，财政拨款增加；支出4294.5万元，与上年相比，增加612.99万元，增长16.65%，增减变化主要原因是：工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加；结余234.29万元，与上年相比，减少116.67万元，降低33.24%。增减变化主要原因是：社区警务站各项支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4177.82万元，其中：财政拨款收入4148.75万元，占99.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.07万元，占0.7%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3533.25万元，决算数4177.82万元，预决算差异率18.24%，差异主要原因工作量增加，人员增加，财政拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4294.5万元，其中：基本支出3879.66万元，占90.34%；项目支出414.83万元，占9.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3533.25万元，决算数4294.5万元，预决算差异率21.55%，差异主要原因工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4148.75万元，与上年相比，增加311.63万元，增长8.12%。增减变化的主要原因是：工作量增加，人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出4276.99万元，与上年相比，增加651.73万元，增长17.98%，增减变化的主要原因是：工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加。其中：基本支出3862.16万元，项目支出414.83万元。财政拨款结转结余222.73万元，与上年相比，减少128.23万元，降低36.54%。增减变化主要原因是：社区警务站各项支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3533.25万元，决算数4148.75万元，预决算差异率17.42%，差异主要原因工作量增加，人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数3533.25万元，决算数4276.99万元，预决算差异率21.05%，差异主要原因工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4148.75万元。与上年相比，增加344.63万元，增长19.06%。增减变化的主要原因是：工作量增加，人员增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出4276.99万元。与上年相比，增加684.73万元，增长19.06%。增减变化的主要原因是：工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）201一般公共服务支出403.17万元，204公共安全支出1785.33万元，208社会保障和就业支出2077.74万元，210医疗卫生与计划生育支出10.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开）工资福利支出1284.14万元，商品和服务支出959.43万元，对个人和家庭的补助2033.42万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3533.25万元，决算数4148.75万元，预决算差异率17.42%，差异主要原因工作量增加，人员增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3533.25万元，决算数4276.99万元，预决算差异率21.05%，差异主要原因工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少33万元，降低100%。增减变化的主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少33万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余234.29万元。与上年相比，减少116.67万元，降低33.24%。
其中财政拨款结转结余222.73万元，与上年相比，减少128.23万元，降低36.54%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是节约了公务用车的燃油费及维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是和上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是节约了公务用车的燃油费及维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,增加原因是和上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出万元。高新区（新市区）八家户片区管委会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于公务用车燃油及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）八家户片区管委会单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）八家户片区管委会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出544.6万元，比上年减少302.76万元，降低35.73%，主要原因是降低了办公成本，节约了办公耗材。
高新区（新市区）八家户片区管委会单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是和上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值114.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目绩效自评综述：
1、采集点设备开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点设备开办费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.78万元，执行数为16.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成2个居民信息采集点；二是为辖区4万余名居民进行精准化信息采集。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
2、警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为108.05万元，执行数为108.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为辖区4万余名居民提供服务；二是维护辖区持续。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
3、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区内7个社区正常运行；二是为完成维护和服务居民工作。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
身份证信息采集点工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
16.7840 |
执行数： |
16.7840 |
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| 其中：财政拨款 |
16.7840 |
其中：财政拨款 |
16.7840 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于7个社区居民身份证信息采集工作 |
用于7个社区居民身份证信息采集工作 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：信息采集点2个 |
预期指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
实际指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
||
| 指标2：工作时间 |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
实际指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 指标3： |
预期指标7个社区居民3万余人 |
实际指标7个队居民3万余人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
实际指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
|||
| 指标2： |
预期指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
实际指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
||||
| 指标3： |
预期指标完成7个社区居民3万余人 |
实际指标完成7个社区居民3万余人 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
实际指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
|||
| 指标2： |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
实际指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 指标3： |
预期指标7个社区居民3万余人 |
实际指标7个社区居民3万余人 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
实际指标16.78万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
|||
| 指标2： |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
实际指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 指标3： |
预期指标7个社区居民3万余人 |
实际指标7个社区居民3万余人 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
实际指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
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| 指标2： |
预期指标实现信息化，现代化70% |
实际指标实现信息化，现代化70% |
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| 指标3： |
预期指标维护社会大局70% |
实际指标维护社会大局70% |
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| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
|||
| 指标2： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标在规定的时间内对居民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到常住村民的好评70% |
实际指标完成在规定的时间内对居民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到常住村民的好评70% |
||
| 指标2： |
预期指标上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
实际指标完成上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
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| 预期指标在规定的时间内对居民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到流动村民的好评70% |
实际指标完成在规定的时间内对居民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到流动村民的好评70% |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
便民警务站工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
108.05 |
执行数： |
108.05 |
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| 其中：财政拨款 |
108.05 |
其中：财政拨款 |
108.05 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 用于12个便民警务站、17个子站的工作经费,及封闭式围栏款 |
用于12个便民警务站、17个子站的工作经费及封闭式围栏款 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标便民警务站12个 |
实际完成指标便民警务站12个 |
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| 指标2： |
预期指标便民警务站子站17个 |
实际完成指标便民警务站子站17个 |
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| 指标3： |
预期指标每个警务站人员20人 |
实际完成指标每个警务站人员20人 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际指标完成24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
|||
| 指标2： |
预期指标警务站服务群众，处理交通事故。 |
实际指标完成警务站服务群众，处理交通事故。 |
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| 指标3： |
预期指标出勤人员能够快速到达事故地点 |
实际完成指标出勤人员能够快速到达事故地点 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期指标便民警务站6万元/年/个 |
实际完成指标便民警务站6万元/年/个 |
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| 指标2： |
预期指标便民警务站子站2万元/年/个 |
实际完成指标便民警务站子站2万元/年/个 |
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| 指标3： |
预期指标预计指标108.05万元 |
实际完成108.05万元 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标车辆油料费3000元/月 |
实际完成指标车辆油料费3000元/月 |
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| 指标2： |
预期指标水电费5000元/月 |
实际完成指标水电费5000元/月 |
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| 指标3： |
预期指标办公用品费用1000元/月 |
实际完成指标办公用品费用1000元/月 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
|||
| 指标2： |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
||||
| …… |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业 |
社会大局，居民安居乐业 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标管理制度可持续100% |
实际完成指标管理制度可持续100% |
|||
| 指标2： |
预期指标组织机构可持续100% |
实际完成指标组织机构可持续100% |
||||
| 指标3: |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区长住处户满意度达到90% |
辖区长住处户满意度达到90% |
||
| 指标2： |
辖区流动户满意度达到90% |
辖区流动户满意度达到90% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
社区工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
2900000 |
执行数： |
2900000 |
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| 其中：财政拨款 |
2900000 |
其中：财政拨款 |
2900000 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 用于7个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。 |
用于7个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区7个社区工作的顺利进行。 |
实际指标用于辖区7个社区工作的顺利进行。 |
||
| 指标2： |
预期指标经费290万元保障开支 |
实际指标经费290万元保障开支 |
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| 指标2： |
预期指标服务辖区50000余居民 |
实际指标服务辖区50000余居民 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标为辖区居民清理辖区垃圾 |
实际指标为辖区居民清理辖区垃圾 |
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| 指标2： |
预期指标组织辖区居民服务活动 |
实际指标组织辖区居民服务活动 |
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| 指标3： |
预期指标服务辖区困难人员低保人员 |
实际指标服务辖区困难人员低保人员 |
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| 时效指标 |
指标1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
| 指标2： |
预期指标经费290万元保障开支 |
实际指标经费290万元保障开支 |
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| 指标3 |
预期指标服务辖区50000余居民 |
实际指标服务辖区50000余居民 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区7个社区工作的水电基本开支及为民服务开支。 |
预期指标用于辖区7个社区工作的水电基本开支及为民服务开支。 |
|||
| 指标2： |
预期指标经费290万元保障开支 |
预期指标经费290万元保障开支 |
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| 指标3： |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感70% |
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| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感70% |
||||
| 指标3： |
预期指标改善居住环境，提升获得感 |
实际指标改善居住环境，提升获得感 |
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| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
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| 指标2： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 指标3： |
项目可持续发展的期限100% |
项目可持续发展的期限100% |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
困难人员满意度达到90% |
困难人员满意度达到90% |
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| 指标2： |
辖区党党满意度达到90% |
辖区党党满意度达到90% |
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| 指标3： |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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