乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.在党的路线、方针、政策指引下，全面落实党和国家的各项农村政策，落实市委、区委的各项决议决定，推动全管委会经济和社会持续发展。
2.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育居民委员会自治能力。
3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，社区集体资产财务管理。
4.全面加强基层基础工作，全面落实各项措施。“保一方平安”是各项工作的重中之重，近几年来我管委会高度重视加强基层组织建设，不断夯实社会基础，不断强化相关措施，工作已逐步形成一种模式和制度，从而确保几年来全管委会社会大局。
5.全面推进土地征收工作，为新区发展不断拓展空间。自2011年下半年开始，根据区委、政府具体要求，我乡开始实施土地征收工作，各社区各级组织和广大干部克服重重困难，全力做好了土地征收和房屋征迁工作。
6.非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。
7.辖区环境卫生整治工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会2020年度，实有人数109人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心；所辖 7 个社区,12 个便民站。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入2,725.42万元，与上年相比，减少1,705.35万元，降低38.49%，主要原因是:非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。本年支出2,732.13万元，与上年相比，减少1,797.39万元，降低39.68%，主要原因是:非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入2,725.42万元，其中：财政拨款收入2,725.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出2,732.13万元，其中：基本支出2,266.77万元，占82.97%；项目支出465.35万元，占17.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2,725.42万元，与上年相比，减少1,705.35万元，降低38.49%，主要原因是：非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。财政拨款支出2,720.57万元，与上年相比，减少1,808.95万元，降低39.94%，主要原因是：非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,019.95万元，决算数2,725.42万元，预决算差异率-45.71%，主要原因是：非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。财政拨款支出年初预算数5,019.95万元，决算数2,720.57万元，预决算差异率-45.80%，主要原因是:非在编人员补助、便民服务站餐费等项目资金使用的是财政预拨资金，账务在往来里核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,720.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行2.71万元；
2010301行政运行1,793.36万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.82万元；
2013202一般行政管理事务0.23万元；
2013499其他统战事务支出0.31万元；
2049901其他公共安全支出369.03万元；
2080208基层政权建设和社区治理365.13万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.74万元；
2080805义务兵优待0.18万元；
2100799其他计划生育事务支出15.05万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,255.21万元，其中：
人员经费2,093.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费162.08万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是本年因疫情影响，防疫费用增加，相应支出增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：公务用车运行维护费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：公务用车运行维护费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会单位机关运行经费支出 162.08万元，比上年减少167.57万元，降低50.83%，主要原因是本年受疫情影响，封闭在家，办公经费有所减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋4,204.60（平方米），价值821.94万元。车辆15辆，价值147.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金465.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益；二是有计划有步骤做好资金使用。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施人员的指导和培训作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益，完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2020年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其他公共安全支出 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
|||||
| 项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
| 年度资金总额 |
133.66 |
133.66 |
133.66 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
133.66 |
133.66 |
133.66 |
|
|
|
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| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
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| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。其他公共安全支出133.66万，主要用于开展八家户管委会开展便民站日常办公用车油费及车辆保养款 |
八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。其他公共安全支出实际支出133.66万，主要用于开展八家户管委会开展便民站日常办公用车油费及车辆保养款 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
|
|
| 警务站个数 |
12个 |
6个 |
10 |
10 |
|
|||
| 质量指标 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 时效指标 |
申请方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会长治久安的总目标 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|
||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|||
| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会长治久安的总目标，持续满足人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|
|||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|
|||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2020年度） |
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| 项目名称 |
基层政权建设和社区治理 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
275.63 |
275.63 |
275.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
275.63 |
275.63 |
275.63 |
|
|
|
|||||||||||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。基层政权建设和社区治理经费275.63万，主要用于开展八家户管委会为党组织建设，社区环境等多项工作展开提供保障。 |
八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。基层政权建设和社区治理经费实际支出275.63万，主要用于开展八家户管委会为党组织建设，社区环境多项工作展开提供保障。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
196人 |
196人 |
10 |
10 |
|
||||||||||
| 社区个数 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
| 质量指标 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
| 时效指标 |
申请方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
| 成本指标 |
社区工作经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
提高满意率 |
||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
提高满意率 |
||||||||||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|
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| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
55.82 |
55.82 |
55.82 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
55.82 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|||||||||||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
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| 其他资金 |
|
|
|
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|
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.82万，主要用于开展八家户管委会用于开展环境治理，安装封闭式门禁系统，开展居民活动等。 |
八家户促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出实际支出55.82万，主要用于开展八家户管委会用于开展环境治理，安装封闭式门禁系统，开展居民活动等。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
120人 |
167人 |
10 |
10 |
|
||||||||||
| 社区个数 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
| 质量指标 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 时效指标 |
申请方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
|
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| 成本指标 |
工作经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|
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| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
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| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
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| 总分 |
100 |
100.00 |
|
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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