新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
在区委、管委会、区政府的正确领导下，深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的治疆方略为指导，扎实落实市委抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体思想和区委的各项工作部署，以基层党建引领基层治理，全面提升社会治理能力，落实惠民政策，做好群众工作。
（一）聚焦总目标，加强基层党组织建设
1.筑牢对党忠诚根基，突出政治功能和组织力。
2.健全完善工作机制，以党建凝聚各方力量。持续深入推进区域化党建工作。3.驰而不息转变工作作风，深化党风廉政建设工作。
4.深入开展“民族团结一家亲”活动。
（二）落实总目标，有效推进各项群众工作
1.民生工作扎实有效推进。
2.计划生育服务不断优化。
3.环境整治、城区管理工作成效显著。
4.安全生产局面总体发展可控。
5.预防保健工作扎实落实。
6.劳动保障和就业培训不放松。
7.企退人员社会化管理工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会单位2019年度，实有人数131人，其中：在职人员131人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4,743.35万元，与上年相比，增加639.43万元，增长15.58%，主要原因是2019年增加干部3人，转聘人员99人，社保及住房公积金基数调整，工资调；本年支出4,681.33万元，与上年相比，增加292.83万元，增长6.67%，主要原因是2019年增加干部3人，转聘人员99人，社保及住房公积金基数调整，工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4,743.35万元，其中：财政拨款收入4,742.1万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.25万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出4,681.33万元，其中，基本支出2,053.87万元，占43.87%；项目支出2,627.46万元,占56.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4,742.1万元，与上年相比，增加674.63万元，增长16.59%，主要原因是增加干部3人，转聘人员99人，社保及住房公积金基数调整，工资调整。财政拨款支出4,681.33万元，与上年相比，增加353.16万元，增长8.16%，主要原因是增加干部3人，转聘人员99人，社保及住房公积金基数调整，工资调整。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,687.92万元,决算数4,742.1万元，预决算差异率1.16%，主要原因是工作任务增加，人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数4,687.92万元，决算数4,681.33万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,681.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1496.93万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出146.05万元；
2013499其他统战事务支出2万元；
2049901其他公共安全支出2098.18万元；
2070199其他文化和旅游支出3.14万元；
2080208基层政权和社区建设670.69万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.14万元；
2100799其他计划生育事务支出118.19万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,053.87万元，其中：人员经费1,989.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.76万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.17万元，比上年减少1.37万元，降低30.09%。主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少导致油费，维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费3.17万元，占100%，比上年减少1.37万元，降低30.09%。主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少导致油费，维护费减少。；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算未安排公务接待费支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油、保险、维修、检测费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.17万元，预决算差异率-30.09%，主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少导致油费，维护费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.17万元，预决算差异率-30.09%，主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少导致油费，维护费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排公务接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会单位机关运行经费支出64.76万元，比上年减少86.94万元，降低57.31%。主要原因是市上及中央拨社区提标经费及文化体系经费当年有结余，导致经费支出减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.12万元。
授予中小企业合同金额12.79万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的5.07%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋2,964.4平方米，价值434.32万元。车辆13辆，价值115.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：社区服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金2627.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管理辖区10个社区，保障服务群众及社会安全工作有效开展；二是社区有效开展工作，服务人民群众，使社会安定有序；三是服务站开展日常工作，保障国家长治久安。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
管委会工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
151.10 |
151.10 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
151.10 |
151.10 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
100人 |
131人 |
5 |
5 |
||
| 非在编人数（人） |
57人 |
57人 |
5 |
5 |
||||
| 公车数量（辆） |
13辆 |
13辆 |
5 |
5 |
||||
| 覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 覆盖服务站数量（个） |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 上级指派工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 指示及时下达率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
工作经费标准（元/人） |
|||||||
| 工作经费总额（万元） |
151.1万元/年 |
100% |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14.5 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.50 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
150.69 |
124.54 |
124.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
150.69 |
124.54 |
124.54 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 补助人员（人） |
437人 |
437人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 人员伙食经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
伙食费补助按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
伙食补助标准（元/人/年） |
4680元/人/年 |
3892元/人/年 |
5 |
5 |
|||
| 伙食费总成本（万元） |
124.54 |
124.54 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
45.66 |
21.31 |
21.31 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
45.66 |
21.31 |
21.31 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 辖区楼栋长人员补助 |
辖区楼栋长人员补助 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||
| 楼栋长人数（人） |
324人 |
324人 |
5 |
5 |
||||
| 单元长人数（人） |
43人 |
43人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
楼栋长工作完成合格率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
|||
| 单元长工作完成合格率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
||||
| 津贴足额发放率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
津贴按时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
楼栋长补贴标准（元/人/月） |
100元/人 |
100元/人 |
5 |
5 |
|||
| 单元长补贴标准（元/人/月） |
50元/人 |
50元/人 |
5 |
5 |
||||
| 津贴总额（万元） |
21.31 |
21.31 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 楼栋长满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
527.18 |
527.18 |
524.94 |
10 |
99.58% |
9.96 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
527.18 |
527.18 |
524.94 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量（个） |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
||
| 覆盖重点社区数量（个） |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 经费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
一般社区经费标准（万/年） |
45.00 |
45.00 |
5 |
5 |
|||
| 重点社区经费标准（万/年） |
55.00 |
55.00 |
5 |
5 |
||||
| 社区经费总成本（万元） |
527.18 |
524.94 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14.5 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
99.46 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
219.52 |
133.67 |
133.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
219.52 |
133.67 |
133.67 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按要求及时配备三餐，保证服务站工作正常运行。 |
按要求及时配备三餐，保证服务站工作正常运行。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
14个 |
14个 |
10 |
10 |
||
| 队员人数（人） |
211人 |
211人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
食材质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 餐费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
每餐按时送达率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 餐费及时拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
餐费标准（元/人) |
50（元/人) |
50（元/人) |
5 |
5 |
|||
| 便民服务站餐费（万元） |
133.67 |
133.67 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14.5 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 队员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
99.50 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
157.45 |
157.45 |
157.23 |
10 |
99.86% |
9.99 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
157.45 |
157.45 |
157.23 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保证服务站工作正常运行。 |
保证服务站工作正常运行。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
14人 |
14人 |
10 |
10 |
||
| 服务站车辆数（辆） |
13辆 |
13辆 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 运行费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
运行费按时拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
便民服务站运行费（万元） |
157.45 |
157.23 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
97.99 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
212.58 |
121.63 |
121.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
212.58 |
121.63 |
121.63 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 非在编人数（人） |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 补助费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人） |
800（元/人） |
800（元/人） |
5 |
5 |
|||
| 非在编补助费总成本（万元） |
121.63 |
121.63 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14.5 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98.50 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
聘用人员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
123.25 |
96.75 |
96.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
123.25 |
96.75 |
96.75 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 聘用人员人数（人） |
46人 |
46人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 工资足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
聘用人员补助费标准（元/人/天） |
58（元/人/天） |
58（元/人/天） |
5 |
5 |
|||
| 聘用人员总工资（万元） |
96.75 |
96.75 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
聘用人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工资、社保及管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
950.71 |
1,063.34 |
1,063.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
950.71 |
1,063.34 |
1,063.34 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时、准确发放工资，保证待遇落实到位。 |
及时、准确发放工资，保证待遇落实到位。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
14个 |
14个 |
10 |
10 |
||
| 人数（人） |
211人 |
211人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 工资足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
工资按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
发放标准（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
|||
| 工资、社保及管理费总额（万元） |
1,063.34 |
1,063.34 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12.5 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
12.5 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
95.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编补助（社工） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
104.58 |
232.95 |
232.95 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
104.58 |
232.95 |
232.95 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 补助人员数量（人） |
76人 |
76人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 补助足额发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
补助按月及时发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
补助人员标准（元/人/月） |
800（元/人） |
800（元/人） |
5 |
5 |
|||
| 非在编补助（社工）总额（万元） |
232.95 |
232.95 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社工满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 专管员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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