2018年度高新区（新市区）六十户乡人民政府部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）六十户乡人民政府部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、党政办公室
党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。
2、经济发展办公室（产业发展服务中心）
经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理 。
3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心、教育文化体育中心）
社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生、文化、广播电视等服务工作。
4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）
综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、维护、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。
5、统战和民族事务管理办公室
主要负责统战和民族事务等方面的工作。
6、综合管理办公室
综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理工作，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。
7、财政所
主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。
8、安居富民办公室
主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。
9、土地资源所
执行上级土地政策，管理乡镇土地所属协助上级部门开展生态环境监督保护工作。
10、兽医站
负责辖区内动物强制免疫监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。
二、机构设置情况
高新区（新市区）六十户乡人民政府下设6个村，分别为三宫梁村、六十户村、大梁村、八段村、星火村、哈萨克族新村。乡人民政府内设的1个机构，无下属预算单位。下设10个职能处（室）,分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、统战和民族事务管理办公室、综合管理办公室、财政所、安居富民办公室、土地资源所、兽医站。
六十户乡人民政府编制数53，实有人数52人，其中：在职52人，行政在职人员29人,事业在职人员23人。增加0人； 退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。
从决算单位构成看，高新区（新市区）六十户乡人民政府部门决算包括：六十户乡人民政府部门本级决算、无下属决算单位。
纳六十户乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6754.72万元,与上年相比，增加2624.09万元，增长63.53%，增加变化主要原因是2018年度增加了儿童之家、惠民工程资金及壁挂炉、蔬菜补贴资金等专款；支出5591.3万元，与上年相比，增加1293.35万元，增长30.09%，增加变化主要原因是：增加了儿童之家、惠民工程资金及壁挂炉、蔬菜补贴资金等专款；结余2899.61万元，与上年相比，增加1138.65万元，增长64.66%。增加变化主要原因是：增加了儿童之家、惠民工程资金及壁挂炉、蔬菜补贴资金等专款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6754.72万元，其中：财政拨款收入3318.12万元，占49.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3436.59万元，占50.88%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2686.23万元，决算数6754.72万元，预决算差异率151.46%，差异主要原因其他收入拨入壁挂炉、蔬菜补贴资金。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5591.3万元，其中：基本支出3594.48万元，占64.29%；项目支出1996.81万元，占35.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2686.23万元，决算数5591.3万元，预决算差异率108.15%，差异主要原因其他收入中支出壁挂炉、蔬菜补贴资金。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3318.12万元，与上年相比，增加370.77万元，增长12.58%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加便民警务站经费。财政拨款支出3133.84万元，与上年相比，减少164.76万元，降低4.99%，减少的主要原因是：2017年根据上级工作部署在本年度增加两个建设项目，导致支出增加。其中：基本支出1845.88万元，项目支出1287.96万元。财政拨款结转结余1044.81万元，与上年相比，减少158.29万元，降低17.86%。减少的主要原因是：部分项目已完成且支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2686.23万元，决算数3318.12万元，预决算差异率23.52%，差异主要原因财政拨款增加便民警务站经费。财政拨款支出年初预算数2686.23万元，决算数3133.84万元，预决算差异率16.66%，差异主要原因财政拨款增加便民警务站经费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3104.12万元。与上年相比，增加161.77万元，增长5.5%。增加的主要原因是：财政拨款增加便民警务站经费。一般公共预算财政拨款支出3092.42万元。与上年相比，减少201.18万元，降低6.11%。减少的主要原因是：2017年根据上级工作部署在本年度增加两个建设项目，导致支出增加。其中按功能分类支出:一般公共服务支出514.34万元，公共安全支出1018.36万元，文化体育与传媒支出9.12万元，社会保障和就业支出460.12万元，节能环保支出3.11万元，城乡社区支出188.17万元，农林水支出820.20万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出3万元，其他支出70万元。按经济分类科目支出：工资福利支出1177.44万元，商品和服务支出1643.10元，对个人和家庭补助支出194.66万元，资本性支出77.22万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2686.23万元，决算数3104.12万元，预决算差异率15.56%，差异主要原因财政拨款增加便民警务站经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2680.23万元，决算数3092.42万元，预决算差异率15.12%，差异主要原因财政拨款增加便民警务站经费。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入214万元，与上年相比，增加209万元，增长4180%。增加的主要原因是：儿童之家及惠民工程资金。政府性基金预算支出41.41万元。与上年相比，增加36.41万元，增长728.2%。增加的主要原因是：儿童之家及惠民工程资金。其中：按功能分类支出： 用于社会福利的彩票公益金支出41.41万元。按经济分类科目支出：商品和服务支出4万元，资本性支出37.41万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数214万元，预决算差异率100%，差异主要原因增加儿童之家及惠民工程资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数41.41万元，预决算差异率100%，差异主要原因增加儿童之家及惠民工程资金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2899.61万元，与上年相比，增加1138.65万元，增长64.66%。
其中财政拨款结转结余1044.81万元，与上年相比，减少158.29万元，降低17.86%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年增加0.04万元，增长0.89%，增加原因是车辆使用年限久增加车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年增加0.04万元，增长0.89%，增加原因是车辆使用年限久增加车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出 。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）六十户乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆燃油及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。六十户乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）六十户乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出473.78万元，比上年减少324.88万元，降低40.68%，主要原因是办公费及差旅费减少。
高新区（新市区）六十户乡人民政府日常公用经费670.2万元，比上年减少738.94万元，降低52.44%，主要原因是办公费及差旅费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值288.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：环卫车辆及其他执勤车辆等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据《关于做好高新区（新市区）各部门预算单位2018年度项目支出绩效评价工作的通知》的文件要求，我单位对专项资金绩效评价高度重视，组织召开会议，细化相关工作安排，安排专人负责该项目实施、检查和监管。
一、村务工作者经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村务工作者经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。二是效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。三是有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。四是可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境，提高了工作效率。能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。发现的问题及原因：在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一步改进措施：将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018 年度） |
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| 项目名称 |
村务工作者经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
12.66 |
执行数： |
12.66 |
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| 其中：财政拨款 |
12.66 |
其中：财政拨款 |
12.66 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
村务工作者工资12.66万元 |
村务工作者工资12.66万元已全部发放 |
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| 指标2： |
发放22名村务工作者工资 |
发放22名村务工作者工资 |
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| …… |
发放六个行政村2-4月份工资 |
发放六个行政村2-4月份工资 |
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| 质量指标 |
指标1： |
3月份已全部落实发放 |
3月份已全部落实发放 |
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| 指标2： |
4月份已全部落实发放 |
4月份已全部落实发放 |
||||||||
| …… |
5月份已全部落实发放 |
5月份已全部落实发放 |
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| 时效指标 |
指标1： |
已于3月10日前发放 |
已于3月10日前发放 |
|||||||
| 指标2： |
已于4月10日前发放 |
已于4月10日前发放 |
||||||||
| …… |
已于5月10日前发放 |
已于5月10日前发放 |
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| 成本指标 |
指标1： |
2月发放4.22万元 |
2月发放4.22万元 |
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| 指标2： |
3月发放4.22万元 |
3月发放4.22万元 |
||||||||
| 指标3： |
4月发放4.22万元 |
4月发放4.22万元 |
||||||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
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| 指标2： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||||||||
| …… |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
|||||||
| 指标2： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||||||
| …… |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
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| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
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| …… |
辖区各村满意度达到90% |
辖区各村满意度达到90% |
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| …… |
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| |
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| 二、采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点经费项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为11.69万元，执行数为0.77万元，完成预算的6.5%。主要产出和效果：1．项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括办公点的购置安检门、宣传经费。所有资金使用严格按照有关财制度执行，并经核算站严格审核使用。（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则，在投入资金少的情况下顺利的完成了此项工作。 2．项目的效率性分析。（1）项目的实施进度：全部按时完成信息采集工作任务。（2）项目完成质量：项目全部按时完成，尤其是对工作人员进行了岗前培训，大大地提高了工作效率。3．项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。2018年我单位进行采集点维护，对办理程序进行了梳理，圆满完成了工作。 （2）项目实施对经济和社会的影响。项目完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐。4、项目绩效目标未完成原因分析：利用现有办公条件，节约经费支出导致结余。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
采集点工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
11.69 |
执行数： |
0.77 |
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| 其中：财政拨款 |
11.69 |
其中：财政拨款 |
0.77 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成实有人口信息100%采集率 |
完成实有人口信息100%采集率 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
设置2个采集点 |
设置2个采集点 |
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| 指标2： |
六十户村采集点拨付0.22万元 |
六十户村采集点拨付0.22万元 |
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| 指标3： |
八段村采集点拨付0.55万元 |
八段村采集点拨付0.55万元 |
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| 质量指标 |
指标1： |
2个采集点共采集点 |
2个采集点共采集点 |
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| 指标2： |
六十户村采集点人 |
六十户村采集点人 |
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| 指标3： |
八段村采集点人 |
八段村采集点人 |
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| 时效指标 |
指标1： |
八段村采集点预计8.31日完成 |
八段村采集点8.31日完成 |
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| 指标2： |
六十户村采集点预计8.31日完成 |
六十户村采集点预计8.31日完成 |
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| 指标3： |
六十户村采集点星火村预计7.31日完成 |
六十户村采集点预计7.31日完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
六十户村采集点拨付0.22万元 |
六十户村采集点拨付0.22万元 |
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| 指标2： |
八段村采集点拨付0.55万元 |
八段村采集点拨付0.55万元 |
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| 指标3： |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
项目完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐与 |
项目完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐与 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
方便辖区残疾人采集数据 |
方便辖区残疾人采集数据 |
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| 指标2： |
方便辖区内长住人员采集数据 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
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| …… |
方便辖区星火村长住人员采集数据 |
方便辖区星火村长住人员采集数据 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
辖区特殊人群满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
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| 辖区党员满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
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| 其他辖区人员满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
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| …… |
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| 三、清真寺开口饭工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点经费项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为2.89万元，完成预算的49%。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
清真寺开口饭工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
4.20 |
执行数： |
2.89 |
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| 其中：财政拨款 |
4.20 |
其中：财政拨款 |
2.89 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 为辖区8个清真寺提供伙食补助 |
为辖区8个清真寺提供伙食补助 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
一片区寺管会支出1.20万元开口饭经费 |
一片区寺管会支出1.20万元开口饭经费 |
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| 指标2： |
二片区寺管会支出1.69万元开口饭经费 |
二片区寺管会支出1.69万元开口饭经费 |
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| 指标3： |
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| 质量指标 |
指标1： |
水0.4万元 |
水0.4万元 |
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| 指标2： |
馕1.2万元 |
馕1.2万元 |
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| 指标3： |
水果129万元 |
水果1.29万元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
第一片区寺管会6.15日前 |
第一片区寺管会6.15日前 |
|||
| 指标2： |
第二片区寺管会6.15日前 |
第二片区寺管会6.15日前 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
一片区寺管会支出1.20万元开口饭经费 |
一片区寺管会支出1.20万元开口饭经费 |
|||
| 指标2： |
二片区寺管会支出1.69万元开口饭经费 |
二片区寺管会支出1.69万元开口饭经费 |
||||
| 指标3： |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
为维吾尔族群众提供开口饭 |
为维吾尔族群众提供开口饭 |
|||
| 指标2： |
为回族群众提供开口饭 |
为回族族群众提供开口饭 |
||||
| 指标3： |
为哈萨克族群众提供开口饭 |
为哈萨克族群众提供开口饭 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
回族 |
群众满意度达到100% |
群众满意达度到100% |
||
| 维吾尔族 |
群众满意度达到100% |
群众满意庆达到100% |
||||
| 哈萨克族 |
满意度达到100% |
满意度达到100% |
||||
| …… |
||||||
| 四、人大工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数 为2.25万元，执行数为0.73万元，完成预算的25%。 |
||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
人大工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2.25 |
执行数： |
0.73 |
||
| 其中：财政拨款 |
2.25 |
其中：财政拨款 |
0.73 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 召开人大代表会议 |
为代表提供午餐、纪念品 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
会议经费支出0.73 |
会议经费支出0.73 |
||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
食堂购置蔬菜0.30万元 |
食堂购置蔬菜0.20万元 |
|||
| 指标2： |
食堂购置牛羊肉等0.40万元 |
食堂购置牛羊肉等0.40万元 |
||||
| 指标3： |
水果0.03万元 |
水果0.03万元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
会议经费支出0.73 |
会议经费支出0.73 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
为代表提供午餐 |
为代表提供午餐 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
回族 |
群众满意度达到100% |
群众满意达度到100% |
||
| 维吾尔族 |
群众满意度达到100% |
群众满意庆达到100% |
||||
| 哈萨克族 |
满意度达到100% |
满意度达到100% |
||||
| …… |
||||||
| 五、清真寺工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清真寺工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年 预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
清真寺工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
0.62 |
执行数： |
0.62 |
||
| 其中：财政拨款 |
0.62 |
其中：财政拨款 |
0.62 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 保障寺管会办公室正常运行 |
保障寺管会办公室正常运行 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
一片区寺管会支出0.31万元 |
一片区寺管会支出0.31万元 |
||
| 指标2： |
二片区寺管会支出0.31万元 |
二片区寺管会支出0.31万元 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
寺管会办公室购办公用品0.62万元 |
寺管会办公室购办公用品0.62万元 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
一片区寺管会工作经费 |
一片区寺管会工作经费 |
|||
| 指标2： |
二片区寺管会工作经费 |
二片区寺管会工作经费 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
一片区寺管会支出办公费0.31万元 |
一片区寺管会支出办公费0.31万元 |
|||
| 指标2： |
二片区寺管会支出办公费0.31万元 |
二片区寺管会支出办公费0.31万元 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
一片区信教群众安定团结 |
一片区信教群众安定团结 |
|||
| 指标2： |
二片区信教群众安定团结 |
二片区信教群众安定团结 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
回族群众满意度达到90% |
回族群众满意达度到90% |
||
| 指标2： |
维吾尔族群众满意度达到90% |
维吾尔族群众满意庆达到90% |
||||
| 指标3： |
哈萨克族满意度达到90% |
哈萨克族满意度达到90% |
||||
| 六、警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年 预算数为609.54万元，执行数为596.85万元，完成预算的95%。主要产出和效果： 一是“打”（“挖、减、铲”）按照“应收尽收”的工作要求，持续做好“挖、减、铲”“防回流、打派遣”“四断”“两收”专项行动。开展群众检举揭发犯罪线索活动、清真寺教育服务管理等工作。二是“防”（三张网） 召开专题工作会议48次，签订责任书182余份。截至目前，以警务站为依托构建的社会面防控网9个，单位内保网10个，成立护区队6支。“三张网”已全面建成，实现全覆盖。三是“管”（重点要素）持续开展重点要素专项整治工作，2018年截至目前共计收缴钢瓶1200余枚。截至目前，辖区商铺门面刀具打码工作已全覆盖。存在的主要问题：加强预算的合理安排使用管理。保障工作正常运转。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
警务站工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
609.64 |
执行数： |
596.85 |
||
| 其中：财政拨款 |
609.64 |
其中：财政拨款 |
596.85 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 维护社会大局 |
维护社会大局 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
项目投入6个行政村 |
项目投入6个行政村 |
||
| 指标2： |
项目投入警务站数量9个 |
项目投入警务站数量9个 |
||||
| 指标3： |
项目投入巡逻人员工资549.76万元 |
项目投入巡逻人员工资549.76万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
每个站6.65万元 |
每个站6.65万元 |
|||
| 指标2： |
巡逻人员工资549.76万元 |
巡逻人员工资549.76万元 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
警务站全年工作人员经费 |
警务站全年工作人员经费 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
9个警务站运转办公费59.88万元 |
9个警务站运转办公费59.88万元 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
|||
| 指标2： |
警务站与村联动维护辖区 |
警务站与村联动维护辖区 |
||||
| 指标3： |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区长住处户满意度达到95% |
辖区长住处户满意度达到95% |
||
| 指标2： |
辖区流动户满意度达到98% |
辖区流动户满意度达到98% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
||||
| 七、访惠聚第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚第一书记工作经费项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为51.49万元，执行数为51.49万元，完成预算的95%。主要产出和效果：共计5个访惠聚工作队，深入辖区慰问老党员、孤寡老人及贫困户，截至目前开展各类慰问共计100余户。结合各节点，开展各种形式活动。开展民族团结联谊活动20余场。 主要经验及做法、存在问题和建议：专项经费要全部用于服务社区居民群众。确定具体服务项目要认真听取、广泛吸纳居民群众的意见建议，确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，实行专款专用，严格按照规定的操作流程确定、申报、审批、使用专项经费，社区全体干部要加强监督，切实提高专项经费管理和使用的规范化、制度化水平。坚持阳光运作，采取多种方式定期公布专项经费的管理和使用情况，加强社区民主监督，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
访惠聚第一书记工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
51.49 |
执行数： |
51.49 |
||
| 其中：财政拨款 |
51.49 |
其中：财政拨款 |
51.49 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 维护社会服务群众 |
维护社会服务群众 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
八段村、六十户村工作队 |
八段村、六十户村工作队 |
||
| 指标2： |
5个区级工作队 |
5个区级工作队 |
||||
| 指标3： |
三宫梁村、大梁村、哈萨克族新村工作队 |
三宫梁村、大梁村、哈萨克族新村工作队 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
共开展活动100余次 |
共开展活动100余次 |
|||
| 指标2： |
办实事好事20余件 |
办实事好事20余件 |
||||
| 指标3： |
帮扶困难群众30余次 |
帮扶困难群众30余次 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
开展为民服务活动；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱村“低保户”及困难群众，为民服务党员义务大扫除、植树等活动 |
开展为民服务活动；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱村“低保户”及困难群众为民服务党员义务大扫除、植树等活动 |
||||
| 指标3： |
乡全体居民 |
乡全体居民 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
协调困难问题106个 |
协调困难问题106个 |
|||
| 指标2： |
解决困难问题96个 |
解决困难问题96个 |
||||
| 指标3： |
帮扶困难群众30余次 |
帮扶困难群众30余次 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
解决了困难群众看病问题 |
解决了困难群众看病问题 |
||
| 指标2： |
提高了困难群体生活质量 |
提高了困难群体生活质量 |
||||
| 指标3： |
打牢了基层群众基础 |
打牢了基层群众基础 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
|||
| 指标2： |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
||||
| 指标3： |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
困难人员满意度达到90% |
困难人员满意度达到90% |
||
| 指标2： |
辖区党员满意度达到95% |
辖区党员满意度达到95% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
||||
| 八、保洁员社会保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，访惠聚第一书记工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63.63万元，执行数为63.63万元，完成预算的98%。主要产出和效果1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境卫生，提高了工作效率。 主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
保洁员社会保障经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
63.63 |
执行数： |
63.63 |
||
| 其中：财政拨款 |
63.63 |
其中：财政拨款 |
63.63 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
保洁员社会保障保险费63.63万元 |
保洁员社会保障保险费63.63万元 |
||
| 指标2： |
全乡编制60名保洁员 |
全乡编制60名保洁员 |
||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
已全部落实缴纳 |
已全部落实缴纳 |
|||
| 指标2： |
2018年12月已全部缴纳 |
2018年12月已全部缴纳 |
||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年12月60名保洁员全部缴纳完毕 |
2018年12月60名保洁员全部缴纳完毕 |
|||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
全年63.63万元 |
全年63.63万元 |
|||
| 指标2： |
全年编制60名保洁员 |
全年编制60名保洁员 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||
| 指标2： |
提高了辖区卫生环境 |
提高了辖区卫生环境 |
||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
|||
| 指标2： |
得到各村村民好评 |
得到各村村民好评 |
||||
| …… |
受到辖区单位好评 |
受到辖区单位好评 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
||||
| …… |
||||||
| 九、惠民工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠民工程经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为70万元，执行数为64.45万元，完成预算的92%。主要产 出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，。 2．效率性：该项目按照由于还未完工未支付完毕。3．有效性：该项目用于基层建设服务经费，提高村民生活生产条件。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活生产条件，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （2018 年度） |
|||||||
| 项目名称 |
惠民工程经费 |
||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
70.00 |
执行数： |
64.45 |
|||
| 其中：财政拨款 |
70.00 |
其中：财政拨款 |
64.45 |
||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
惠民工程水渠款25.03万元 |
惠民工程水渠款25.03万元 |
|||
| 指标2： |
文化广场39.42万元 |
文化广场39.42万元 |
|||||
| …… |
由八段村、大梁村、六十户村组织实施 |
由八段村、大梁村、六十户村组织实施 |
|||||
| 质量指标 |
指标1： |
惠民工程水渠验收合格 |
惠民工程水渠验收合格 |
||||
| 指标2： |
文化广场工程验收合格 |
文化广场工程验收合格 |
|||||
| …… |
|||||||
| 时效指标 |
指标1： |
惠民工程水渠验收合格后2019年3月支付 |
惠民工程水渠验收合格后2019年3月支付 |
||||
| 指标2： |
文化广场工程验收合格后2019年3月份支付 |
文化广场工程验收合格后2019年3月份支付 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
惠民工程水渠款25.03万元 |
惠民工程水渠款25.03万元 |
||||
| 指标2： |
文化广场39.42万元 |
文化广场39.42万元 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高村灌溉质量 |
提高村灌溉质量 |
|||
| 指标2： |
增加了村民活动场所 |
增加了村民活动场所 |
|||||
| …… |
增强各族群众文化素养及农作物增收 |
增强各族群众文化素养及农作物增收 |
|||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||
| 指标2： |
提高服务质量，提高了农民收入 |
提高服务质量，提高了农民收入 |
|||||
| …… |
增加群众文化娱乐场所 |
增加群众文化娱乐场所 |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||
| …… |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到95% |
常住户群众满意达度到95% |
|||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到90% |
流动户群众满意庆达到90% |
|||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
|||||
| …… |
|||||||
| 十、小散乱污经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小散乱污经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为6.09万元，执行数为3.11万元，完成预算的56%。主要产 出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，。 2．效率性：该项目按照进度已全面完成。3．有效性：该项目用于基层建设服务经费，提高村民生活环境。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （2018 年度） |
|||||||
| 项目名称 |
小散乱污经费 |
||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
6.09 |
执行数： |
3.11 |
|||
| 其中：财政拨款 |
6.09 |
其中：财政拨款 |
3.11 |
||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
小散乱污租赁费3.11万元 |
小散乱污租赁费3.11万元 |
|||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 质量指标 |
指标1： |
小散乱污租赁费3.11万元 |
小散乱污租赁费3.11万元 |
||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 时效指标 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
已完成 |
2018年10月完成 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
该项目支出租赁费3.11万元 |
该项目支出租赁费3.11万元 |
||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高村容村貌 |
提高村容村貌 |
|||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||
| …… |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
|||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
|||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
|||||
| …… |
|||||||
| 十一、保洁员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保洁员经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为137.7万元，执行数为137.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境卫生，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
保洁员工资 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
137.70 |
执行数： |
137.70 |
||
| 其中：财政拨款 |
137.70 |
其中：财政拨款 |
137.70 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
保洁员工资137.70万元 |
保洁员工资137.70万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
已全部落实发放 |
已全部落实发放 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十二、天池计划人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天池计划人员经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.31万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。 3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
天池计划人员经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9.31 |
执行数： |
9.31 |
||
| 其中：财政拨款 |
9.31 |
其中：财政拨款 |
9.31 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
天池计划人员工资9.31万元 |
天池计划人员工资9.31万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
已全部落实发放 |
已全部落实发放 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
天池计划人员工资 |
天池计划人员工资 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十三、土地确权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地确权经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75.07万元，执行数为75.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。 3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
土地确权经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
75.07 |
执行数： |
75.07 |
||
| 其中：财政拨款 |
75.07 |
其中：财政拨款 |
75.07 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
土地确权经费75.07万元 |
土地确权经费75.07万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
已全部落实发放 |
已全部落实发放 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
土地确权工作经费 |
土地确权经费 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十四、一事一议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160.11万元，执行数为150万元，完成预算的92%。主 要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格人员审核把关，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层惠民建设经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （2018 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
一事一议经费 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
160.11 |
执行数： |
150 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
160.11 |
其中：财政拨款 |
150 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
一事一议经费150万元 |
一事一议经费150万元 |
|||||
| 指标2： |
上年结转10.11未支付 |
上年结转10.11未支付 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
当年已全部落实发放 |
当年已全部落实发放 |
||||||
| 指标2： |
上年结转10.11未支付 |
上年结转10.11未支付 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
一事一议经费已完成 |
一事一议经费已完成 |
||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
|||||
| 指标2： |
提高村民生产质量 |
提高村民生产质量 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
|||||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
|||||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 十五、村干部基本报酬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.18万元，执行数为35.18万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。 3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （2018 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
村干部基本报酬经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
35.18 |
执行数： |
35.18 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
35.18 |
其中：财政拨款 |
35.18 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 充实基层力量，提高为民服务质量。 |
通过充实基层力量，提高了为民服务质量。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
村两委人员工资35.18万元 |
村两委人员工资35.18万元 |
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| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
全部落实发放 |
已全部落实发放 |
||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
村两委人员工资35.18万元 |
村两委人员工资35.18万元 |
||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高生活质量 |
提高人员家庭生活质量 |
|||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高服务质量，得到社会好评 |
提高了办事服务质量，得到好评 |
||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
常住户群众满意度达到85% |
常住户群众满意达度到85% |
|||||
| 指标2： |
流动户群众满意度达到70% |
流动户群众满意庆达到70% |
|||||||
| …… |
辖区单位满意度达到90% |
辖区单位满意度达到90% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 十六、住房保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房保障经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算 数为5.65万元，执行数为3万元，完成预算的62%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
住房保障经费 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
5.65 |
执行数： |
3.00 |
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| 其中：财政拨款 |
5.65 |
其中：财政拨款 |
3.00 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成安居富民工作。 |
完成安居富民工作。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
三宫梁村、六十户村 |
三宫梁村、六十户村 |
|||||
| 指标2： |
大梁村、八段村 |
大梁村、八段村 |
|||||||
| 指标3： |
星火村、哈萨克族新村 |
星火村、哈萨克族新村 |
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| 质量指标 |
指标1： |
三宫梁村、六十户村质量合格 |
三宫梁村、六十户村质量合格 |
||||||
| 指标2： |
大梁村、八段村合格 |
大梁村、八段村合格 |
|||||||
| 指标3： |
星火村、哈萨克族新村合格 |
星火村、哈萨克族新村合格 |
|||||||
| 时效指标 |
指标1： |
三宫梁村、六十户村12月支付完毕 |
三宫梁村、六十户村12月支付完毕 |
||||||
| 指标2： |
大梁村、八段村12月支付完毕 |
大梁村、八段村12月支付完毕 |
|||||||
| 指标3： |
星火村、哈萨克族新村12月支付完毕 |
星火村、哈萨克族新村12月支付完毕 |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
三宫梁村、六十户村1万元 |
三宫梁村、六十户村1万元 |
||||||
| 指标2： |
大梁村、八段村1万元 |
大梁村、八段村1万元 |
|||||||
| 指标3： |
星火村、哈萨克族新村1万元 |
星火村、哈萨克族新村1万元 |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高了生活质量 |
提高了生活质量 |
|||||
| 指标2： |
提高了安全性 |
提高了安全性 |
|||||||
| 指标3： |
为村民增加拓宽了收入 |
为村民增加拓宽了收入 |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
签定监理合同 |
签定监理合同 |
||||||
| 指标2： |
完成监督管理工作 |
完成监督管理工作 |
|||||||
| 指标3： |
提高了村民房屋质量 |
||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
各村干部满意率达到90% |
各村干部满意率达到90% |
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| 指标2： |
各村村民满意率达到90% |
各村村民满意率达到90% |
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| 指标3： |
社会满意率100% |
社会满意率100% |
|||||||
| …… |
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| 十七、惠民生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，惠民生经费项目绩效自评得分为62分。项目全年预算数为214万元，执行数为41.41万元，完成预算的36%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （ 2018年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
惠民生经费 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
214.00 |
执行数： |
41.41 |
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| 其中：财政拨款 |
214.00 |
其中：财政拨款 |
41.41 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成支付工作。 |
完成支付工作。。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
哈萨克族新村清雪车款 |
哈萨克族新村清雪车款 |
|||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
已于2018年12月集中采购完毕 |
已于2018年12月集中采购完毕 |
||||||
| 指标2： |
已于2018年12月份支付完毕 |
已于2018年12月份支付完毕 |
|||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
已支付41.41万元 |
已支付41.41万元 |
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| 指标3： |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1： |
签定监理合同 |
签定监理合同 |
||||||
| 指标2： |
完成监督管理工作 |
完成监督管理工作 |
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| 指标3： |
|||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
村民满意率达到100% |
村民满意率达到100% |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| …… |
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| 十八、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的98%。主要产出和效果：1．经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2．效率性：该项目按照要求在规定的时间内完成，已于2018年底完工项目已全部支出。3．有效性：该项目用于基层工作人员经费，充实基层力量。4．可持续性：我乡统筹安排，用于逐步改善为民服务质量，通过项目的实施落实，改善生活环境，提高了工作效率。主要经验及做法、存在问题和建议：能认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，严把支出审核关，规范各项支出，未发生超支情况。在资金管理过程中，还存在年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高，内控制度、固定资产管理制度不完善等问题。下一年将进一步完善内部控制和固定资产管理制度。严格按照财政部门要求，加强内部控制管理，进一步提高固定资产管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作经费 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
70.00 |
执行数： |
70.00 |
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| 其中：财政拨款 |
70.00 |
其中：财政拨款 |
70.00 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 维护社会服务群众 |
维护社会服务群众 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5个区级工作队 |
5个区级工作队 |
|||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
共开展活动120余次 |
共开展活动120余次 |
||||||
| 指标2： |
办实事好事40余件 |
办实事好事40余件 |
|||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
开展为民服务活动；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱村“低保户”及困难群众，为民服务党员义务大扫除、植树等活动 |
开展为民服务活动；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱村“低保户”及困难群众为民服务党员义务大扫除、植树等活动 |
|||||||
| 指标3： |
乡全体居民 |
乡全体居民 |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
协调困难问题100个 |
协调困难问题100个 |
||||||
| 指标2： |
解决困难问题50个 |
解决困难问题50个 |
|||||||
| 指标3： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
||||||
| 指标2： |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
|||||||
| 指标3： |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
|||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
困难人员满意度达到90% |
困难人员满意度达到90% |
|||||
| 指标2： |
辖区党员满意度达到95% |
辖区党员满意度达到95% |
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| 指标3： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
|||||||
| 十九、安全生产经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，安全生产经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预 算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是落实责任，加强领导。年初，乡政府与各村签订了《2018年安全生产目标管理责任书》；依托基层“党建+治安网格”，街道及所辖各社区完成了安全生产监督管理网格划分（责任区划分）工作，并明确了责任人、管理责任和工作内容，街道二级、社区三级安全生产监管网络已经建成，初步建立了安全监管台账。二是严密组织，认真开展隐患排查。今年以来，街道集中组织开展了元旦春节、“全国两会”、春季、夏季等安全生产大检查及“春夏火灾防控工作”、“三清三关三查” 、“建设施工领域安全生产大检查”等专项排查整治工作。。三是深入开展宣传教育，提高安全防范意识。发放各类安全知识宣传资料3200余份（本）。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
安全生产奖励金 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
6.00 |
执行数： |
6.00 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
6.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成安全生产奖励金发放工作。 |
完成安全生产奖励金发放工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
六十户乡政府 |
六十户乡政府 |
|||||
| 指标2： |
辖区6个行政村领导 |
辖区6个行政村领导 |
|||||||
| 指标3： |
6个村专干 |
6个村专干 |
|||||||
| 质量指标 |
指标1： |
按时为乡领导专干发放 |
按时为乡领导专干发放 |
||||||
| 指标2： |
及时为村领导专干发放 |
及时为村领导专干发放 |
|||||||
| 指标3： |
通过银行及时发放 |
通过银行及时发放 |
|||||||
| 时效指标 |
指标1： |
给乡政府安全生产专干预计9月30日发放完成 |
给乡政府安全生产专干预计9月30日发放完成 |
||||||
| 指标2： |
给社区安全生产专干预计8月31日发放完成 |
给社区安全生产专干8月17日发放完成 |
|||||||
| 指标3： |
给从事安全生产的社工预计8月31日发放完成 |
给从事安全生产的社工8月17日发放完成 |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
发放乡政府专干及相关领导 |
发放乡政府专干及相关领导 |
||||||
| 指标2： |
发放各村安全生产专干 |
发放各村安全生产专干 |
|||||||
| 指标3： |
共计发放6万元 |
共计发放6万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
提高了生活质量 |
提高了生活质量 |
|||||
| 指标2： |
提高了服务质量 |
提高了服务质量 |
|||||||
| 指标3： |
增强了安全意识 |
增强了安全意识 |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
签定安全生产目标责任书 |
签定安全生产目标责任书 |
||||||
| 指标2： |
完成安全生产监督管理网格划分 |
完成安全生产监督管理网格划分 |
|||||||
| 指标3： |
举办安全常识知识讲座 |
举办安全常识知识讲座 |
|||||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
|||||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
各村安全生产专干满意率达到100% |
各村安全生产专干满意率达到100% |
|||||
| 指标2： |
各村安全生产专干满意率达到100% |
各村安全生产专干满意率达到100% |
|||||||
| 指标3： |
群众满意95% |
群众满意95% |
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| …… |
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| 二十、文化活动室建设经费支出项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，安全生产经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为8.83万元，执行数为0万元，完成预算的0%。本年度项目未实施，项目资金下达需要集中采购，各村需要上会研究讨论购置设备器材。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
文化活动室建设经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
8.83 |
执行数： |
0 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
8.83 |
其中：财政拨款 |
0 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成基层公共文化设施建设 |
完成基层公共文化设施建设 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
大梁村活动室器材 |
大梁村活动室器材 |
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| 指标2： |
三宫梁村村活动室器材 |
三宫梁村村活动室器材 |
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| 指标3： |
六十户村村活动室器材 |
六十户村村活动室器材 |
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| 质量指标 |
指标1： |
大梁村活动室器材质量合格 |
大梁村活动室器材质量合格 |
||||||
| 指标2： |
三宫梁村村活动室器材质量合格 |
三宫梁村村活动室器材质量合格 |
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| 指标3： |
六十户村村活动室器材质量合格 |
六十户村村活动室器材质量合格 |
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| 时效指标 |
指标1： |
大梁村活动室器材2019年8月完成 |
大梁村活动室器材2019年8月完成 |
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| 指标2： |
三宫梁村村活动室器材2019年8月份完成 |
三宫梁村村活动室器材2019年8月份完成 |
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| 指标3： |
六十户村村活动室器材2019年8月份完成 |
六十户村村活动室器材2019年8月份完成 |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
大梁村活动室器材2.94万元 |
大梁村活动室器材2.94万元 |
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| 指标2： |
三宫梁村村活动室器材2.94万元 |
三宫梁村村活动室器材2.94万元 |
|||||||
| 指标3： |
六十户村村活动室器材2.94万元 |
六十户村村活动室器材2.94万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
大梁村活动室器材2.94万元 |
大梁村活动室器材2.94万元 |
|||||
| 指标2： |
三宫梁村村活动室器材2.94万元 |
三宫梁村村活动室器材2.94万元 |
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| 指标3： |
六十户村村活动室器材2.94万元 |
六十户村村活动室器材2.94万元 |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
大梁村活动室群众满意 |
大梁村活动室群众满意 |
||||||
| 指标2： |
三宫梁村村活动室群众满意 |
三宫梁村村活动室群众满意 |
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| 指标3： |
六十户村村活动室群众满意 |
六十户村村活动室群众满意 |
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| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
方便村委会干部活动 |
方便村委会干部活动 |
||||||
| 指标2： |
方便村民文体活动 |
方便村民文体活动 |
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| 指标3： |
方便乡辖区单位组织活动 |
方便乡辖区单位组织活动 |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
村委会满意100% |
村委会满意100% |
|||||
| 指标2： |
村民满意100% |
村民满意100% |
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| 指标3： |
乡辖区单位满意100% |
乡辖区单位满意100% |
|||||||
| 二十一、文化经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 文化经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为9万元，执行数为7.94万元，完成预算的88%。主要产出和效果：一是项目的经济性分析。项目成本（预算）控制情况；项目支出主要公共文化设施设备的配备等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。二是项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成. 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
文化经费 |
||||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||
| 预算 |
预算数： |
9 |
执行数： |
7.94 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
9 |
其中：财政拨款 |
7.94 |
||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成基层公共文化设施建设 |
完成基层公共文化设施建设 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
大梁村文化活动室 |
大梁村文化活动室 |
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| 指标2： |
广场舞大赛活动 |
广场舞大赛活动 |
|||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
购置文化器材5万元 |
购置文化器材5万元 |
||||||
| 指标2： |
开展文化活动2.94万元 |
开展文化活动2.94万元 |
|||||||
| 指标3： |
|||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
购置文化设施器材 |
购置文化设施器材 |
||||||
| 指标2： |
完成文化活动 |
完成文化活动 |
|||||||
| 指标3： |
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| 成本指标 |
指标1： |
购置文化设施器材5.00万元 |
购置文化设施器材5.00万元 |
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| 指标2： |
开展各类文化活动服装租赁费等2.94万元 |
开展各类文化活动服装租赁费等2.94万元 |
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| 指标3： |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
大梁村两委满意、可组织活动 |
大梁村两委满意、可组织活动 |
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| 指标2： |
村民满意、休息娱乐锻炼身体 |
村民满意、休息娱乐锻炼身体 |
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| 指标3： |
群众文化活动 |
群众文化活动 |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
丰富辖区文化活动 |
丰富辖区文化活动 |
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| 指标2： |
响应国家全民读书号召 |
响应国家全民读书号召 |
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| 指标3： |
提高干部职工文化素养 |
提高干部职工文化素养 |
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| 生态效益 |
指标1： |
||||||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
干部职工满意度100% |
干部职工满意度100% |
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| 指标2： |
社工满意度100% |
社工满意度100% |
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| 指标3： |
辖区居民满意度100% |
辖区居民满意度100% |
|||||||
| 二十二、其他文化经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为26.99万元，执行数为0万元，完成预算的0%。本年度项目未实施，项目资金下达需要集中采购，各村需要上会研究讨论购置设备器材。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
其他文化经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
26.99 |
执行数： |
0 |
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| 其中：财政拨款 |
26.99 |
其中：财政拨款 |
0 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成基层公共文化设施建设 |
完成基层公共文化设施建设 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室室内装修 |
六十户村、星火村各一个活动室 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室室内装修 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室 |
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| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室室内装修 |
八段村、大梁村各一个活动室 |
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| 质量指标 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室质量验收合格 |
六十户村、星火村各一个活动室质量验收合格 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室质量验收合格 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室质量验收合格 |
|||||||
| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室质量验收合格 |
八段村、大梁村各一个活动室质量验收合格 |
|||||||
| 时效指标 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室2019年10月完成 |
六十户村、星火村各一个活动室2019年10月完成 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室2019年10月完成 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室2019年10月完成 |
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| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室2019年10月完成 |
八段村、大梁村各一个活动室2019年10月完成 |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
六十户村、星火村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
||||||
| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
|||||||
| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
八段村、大梁村各一个活动室2019年10月完成4.49万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室满足村民活动 |
六十户村、星火村各一个活动室满足村民活动 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室满足村民活动 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室满足村民活动 |
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| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室满足村民活动 |
八段村、大梁村各一个活动室满足村民活动 |
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| 社会效益 |
指标1： |
六十户村、星火村各一个活动室满足村民活动，群众满意 |
六十户村、星火村各一个活动室满足村民活动，群众满意 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室满足村民活动群众满意 |
三宫梁村、哈萨克族新村各一个活动室满足村民活动群众满意 |
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| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室满足村民活动群众满意 |
八段村、大梁村各一个活动室满足村民活动群众满意 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
六十户村、星火村提高村民文化生活质量，增强体质 |
六十户村、星火村提高村民文化生活质量，增强体质 |
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| 指标2： |
三宫梁村、哈萨克族新村提高村民文化生活质量，增强体质 |
三宫梁村、哈萨克族新村提高村民文化生活质量，增强体质 |
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| 指标3： |
八段村、大梁村各一个活动室增强体质，提高文化生活质量 |
八段村、大梁村各一个活动室增强体质，提高文化生活质量 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
村委会满意100% |
村委会满意100% |
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| 指标2： |
村民满意100% |
村民满意100% |
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| 指标3： |
辖区单位满意100% |
辖区单位满意100% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政事务管理。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出。201（类）17（款）99（类）:指其他质量技术监督与检验检疫事务。201（类）32（款）02（项）：指组织事务一般行政管理事务。201（类）32（款）99项：指其他组织事务。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务。204（类）06（款）04（项）：指基层事务。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）：其他文化支出。207（类）04（款）04（项）：指广播。208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。208（类）02（款）08（项）:指基层政权和社区建设。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。208（类）05（款）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴。208（类）08（款）99（项）：指其他优抚支出。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）10（款）01（项）：指儿童福利。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）11（款）05项：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴。208（类）16（款）99（项）：指其他红十字事业支出。208（类）19（款）01（项）;指城市最低保障金支出。208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出。208（类）21（款）02（项）：指其他农村生活救助。208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护。211（类）99（款）01（项）：指其他节能环保支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。213（类）01（款）01（项）：指农业行政运行。213（类）01（款）02（项）：指农业一般行政管理事务。213（类）01（款）04（项）：指农业事业运行。213（类）01（款）22（项）：指农业生产支出补贴。213（类）01（款）52（项）：指农业对高校毕业生导基层任职补助。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。213（类）02（款）07（项）：指森林资源管理。213（类）03（款）21（项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。213（类）07（款）06（项）：指对村集体经济组织的补助。213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出。213（类）99（款）99（项）：指其他农林水支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造。221（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区住宅支出。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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