乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 喀什东路街道办事处概况

主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、重点工作任务及完成情况

（一）抓稳定，促和谐，努力创建平安街道。今年，街道坚持把维护社会稳定作为头等大事，以创建平安街道为抓手，严要求，重落实，不断强化各项维稳措施，有效保证了地区的和谐稳定。

（二）抓环境，促文明，全力打好“五城同创”攻坚战。今年，我们围绕创建“全国文明城市”、国家卫生城市”、“国家环保模范城市”等“五创”活动，大力开展创城、创卫工作。广泛动员辖区单位、居民群众参与其中。目前，辖区已有自治区文明单位10家，市级文明单位6家。五建社区已创建成为市级文明示范社区。2015年，我街道共完成数字城管案件3600件，12319投诉200件。

（三）抓党建，强阵地，争做群众满意好班子。2015年街道党工委以争创群众满意班子为抓手，大力加强社区党组织建设，积极推进重点社区、管辖面积过大片区的分设，不断加大社区阵地建设，今年专门在地下室建立了职工活动室、图书阅览室等活动场所，使基层干部职工有了专门活动的场所，即缓解了压力，又丰富干部业余文化生活，有效增强了干部的凝聚力。

（四）深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动。今年街道党工委坚持把“访惠聚”活动作为重要载体和工作平台，指导帮助“访惠聚”工作组和下派干部围绕三项重点工作、六项工作任务开展工作。一年来，11个“访惠聚”工作组55名下派干部切实沉下身子、融入社区，与社区干部一起参与维护稳定、服务群众工作。

三、基本情况

（一）喀什东路街道办决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

实有人员编制95人，其中：行政编制25人，在职在编实有事业人员70人。

实有车辆19辆。 其中公务用车2辆，社区巡逻及警务用车15辆，其他执法执勤用车2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入3018.64万元。财政拨款3015.54万元、其他收入3.1万元。按照收支平衡的原则，2015年实际支出为3045.72万元，其中：基本支出3045.72万元，主要为人员经费和公用经费支出。

二、支出决算情况说明

决算支出主要内容：基本支出决算3045.72万元，包括：工资福利支出903.05万元，商品和服务支出516.24万元，对个人和家庭的补助支出1535.35万元。其他资本性支出91.08万元。

三、结转结余情况

截止2015年12月31日共计结转结余资金555.39万元，包括机关运行经费的203.4万元，用于基层政权和社区建设支出的351.99万元，
产生结余的主要原因：一是2015年由于天气等原因外墙保温及综合体育运动场等工程未完工结算；二是新建2个社区的开办费中有部分采购未完成；形成结余。
四、“三公”经费决算情况说明

2015年喀什东路街道办事处“三公”经费预算安排总额为4.74万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费未预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中：公务用车运行维护费4.74万元，实际支出4.74万元。主要用于履行业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出4.74万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。

五、喀什东路街道办事处2015年机关运行经费说明

2015年本部门机关运行经费支出584.22万元，比2014年增加140.38万元，主要原因为我街道新成立2个社区，相关人员及办公费用增加。

六、固有资产占用情况说明

截止2015年12月31日。本部门共有车辆19辆。其中省部级领导用车0辆。一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆。其他用车15辆，其他用车主要是社区巡逻及警务巡逻车。

七、 专业名词解释

1、 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、 机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。