乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

（二）机构设置

高新街街道办事处为全额拨款的行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。内设机构：片区管委会下设党政办公室、协调指导科、行政事务执法管理中心、社区事务管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心和市场管理服务中心九个内设机构，属全额拨款行政、事业单位。

（三）人员编制

上级核定编制数84人，其中：行政18名，事业66名。 2016年12月止实际到编人员77名，其中：行政人员11名，事业人员66名：其中参公2名。较上年新增9人，行政退休1人，新增2人，事业新增8人（社区新纳编人员），经费形式为全额预算管理。

第二部分乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处2016 年度收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处2016年度收入总计 2708.75 万元，支出总计 2620.57 万元。收入较上年减少了0.05 %；支出减少了180.35万元，减少0.06 %。主要原因是节约开支 。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处2016年收入2,708.75,其中2706.73 万元为财政拨款，2.02万元为其他收入。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处支出决算为2,620.57 万元，其中，基本支出决算926.27万元，项目支出决算 1,694.30万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处结余246.17万元，其中上年结余 0.81万元。本年结余主要原因：一是基本支出结余134.01万元，主要是2016年8月以前的机关事业单位养老保险职业年金社保机构为清缴，单位未支出结余及事业人员2016年度应发未发的30%奖励性绩效工资结余 。二是项目支出结转和结余112.16万元；主要为年末财政拨付的片区管委会应付未付的保洁员11月份清雪补助4.71万元，非编巡防人员11-12月维稳考核补助64.4万元及片区管委会专项工作42.24万元，新洲社区老年活动中心建设项目，资金为政府基金项目完工，结转和结余0.81万元；以上项目均在今年列支.

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处“三公”经费决算支出总额为 4.74万元。比年初预算一致。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出 0 万元。2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处因公出国共 0 人次，参加0 个团组，主要是本着节约的原则，2016年度没有安排出国（境）任务。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出 0万元，0共计接待 0 批次0 人。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处公务用车运行维护费 4.74 万元，较上年一致。主要用于社会维稳及城市公共事务管理。

六、 部门预算执行情况分析说明

2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处财政拨款支出年初预算为 2725.42 万元，支出决算为2618.55 万元，完成预算的 96.08%。调整预算的主要原因2016年8月以前的机关事业单位养老保险职业年金社保机构为清缴，单位未支出；保洁员工资从今年四月开始全部转为区政市容局发放，预算未执行完。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街街道办事处机关运行经费支出 38.46万元，较上年微增长0.024 %。主要原因:一是人员增加 ；

（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11辆、其他用车 1辆，其他用车主要是社区电影放映车；单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。