2018年度高新区(新市区)高新街片区管委会部门决算公开说明
2018年度高新区(新市区)高新街片区管委会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、受区委、管委会（区人民政府）委托，围绕总目标，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；
3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区(新市区)高新街片区管委会部门决算包括：高新区（新市区）高新街片区管委会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区(新市区)高新街片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4223.68万元,与上年相比，增加1016.34万元，增长31.69%，增长变化主要原因是：1、本年新增社区新纳编人员经费增加财政拨款收入；2、增加访惠聚工作队工作经费增加财政拨款收入；3、新增便民警务站及人员工资及社保等经费增加财政拨款收入。支出4368.55万元，与上年相比，增加1167.68万元，增长36.48%，增长变化主要原因是：新增社区新纳编人员增加工资社保公积金等费用支出，新增便民警务站人员增加工资社保支出，增加了“访惠聚”工作队经费支出；结余83.34万元，与上年相比，减少184.26万元，降低68.86%。减少变化主要原因是：2017年应发未发的事业人员30%奖励性绩效工资结余及年末拨付的文体专项经费等款项在2018年完成支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4223.68万元，其中：财政拨款收入4221.23万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.45万元，占0.06%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3827.13万元，决算数4223.68万元，预决算差异率10.36%，差异主要原因：年初收入预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度收入预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款收入增加而产生的差异。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4368.55万元，其中：基本支出1277.88万元，占29.25%；项目支出3090.67万元，占70.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3827.13万元，决算数4368.55万元，预决算差异率14.15%，差异主要原因：年初支出预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度支出预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款支出增加而产生的差异。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4221.23万元，与上年相比，增加1185.63万元，增长39.06%。增减变化的主要原因是：新增社区新纳编人员增加工资社保公积金等财政拨款收入，新增便民警务站人员增加工资社保等增加财政拨款收入，增加了“访惠聚”工作队经费增加财政拨款收入。财政拨款支出4326.62万元，与上年相比，增加1232.69万元，增长39.84%，增减变化的主要原因是：新增社区新纳编人员增加工资社保公积金等费用支出，新增便民警务站人员增加工资社保支出，增加了“访惠聚”工作队经费支出。其中：基本支出1269.45万元，项目支出3057.17万元。财政拨款结转结余58.10万元，与上年相比，减少144.69万元，降低71.35%。增减变化的主要原因是：2017年应发未发的事业人员30%奖励性绩效工资结余及年末拨付的文体专项经费等款项在2018年完成支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3827.13万元，决算数4221.23万元，预决算差异率10.3%，差异主要原因：年初收入预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度收入预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款收入增加而产生的差异。财政拨款支出年初预算数3827.13万元，决算数4326.62万元，预决算差异率13.05%，差异主要原因：年初支出预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度支出预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款支出增加而产生的差异。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4221.23万元。与上年相比，增加1195.63万元，增长39.52%。增减变化的主要原因是：1、本年新增社区新纳编人员经费增加财政拨款收入；2、增加访惠聚工作队工作经费增加财政拨款收入；3、新增便民警务站及人员工资及社保等经费增加财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出4326.62万元。与上年相比，增加1243.09万元，增长40.31%。增减变化的主要原因是：新增社区新纳编人员增加工资社保公积金等费用支出，新增便民警务站人员增加工资社保支出，增加了“访惠聚”工作队经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出412.83万元，204公共安全支出支出2246.3万元，207文化体育与传媒支出21.64万元，208社会保障和就业支出1603.23万元，210医疗卫生与计划生育支出支出42.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1305.04万元，商品和服务支出899.71万元，对个人和家庭的补助1922.49万元，资本性支出199.38万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3827.13万元，决算数4221.23万元，预决算差异率10.3%，差异主要原因：年初收入预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度收入预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款收入增加而产生的差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3827.13万元，决算数4326.62万元，预决算差异率13.05%，差异主要原因：年初支出预算数是按照2017年底在编在册人员，编制2018年度支出预算数，而2018年度决算是按照当年实际，如社区新增新纳编人员，新增便民警务站及人员等实际原因，导致财政拨款支出增加而产生的差异。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%。增减变化的主要原因是今年预算没有安排政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少10.4万元，降低100%。增减变化的主要原因是今年预算没有安排政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余83.34万元，与上年相比，减少184.26万元，降低68.86%。
其中财政拨款结转结余58.10万元，与上年相比，减少144.69万元，降低71.35%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，比上年减少1.2万元，降低34.78%，减少原因是使用车辆数量减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%，比上年减少1.2万元，降低34.78%，减少原因是使用车辆数量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区(新市区)高新街片区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.25万元。主要用于车辆保险、油费及维护保养费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区(新市区)高新街片区管委会单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.88%，差异主要原因节约开支费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.27万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.88%，差异主要原因节约开支费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区(新市区)高新街片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出69.21万元，比上年增加21.59万元，增长45.35%，主要原因是人员增加,导致相应办公费用增加。
高新区(新市区)高新街片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额43.32万元，其中：政府采购货物支出43.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值148.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：片区市政管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
高新区(新市区)高新街片区管委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区(新市区)高新街片区项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3104.04万元，执行数为3057.17万元，完成预算的98.49%。主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作队及便民警务站工作正常开展，顺利进行，确保社会大局。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2062万元，执行数为2062万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核，加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
维护社会工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
2062 |
执行数： |
2062 |
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| 其中：财政拨款 |
2062 |
其中：财政拨款 |
2062 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会大局 |
维护社会大局 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2：项目投入社区数量 |
项目投入社区数量 8个社区 |
项目投入社区数量 8个社区 |
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| 指标3：：项目投入警务站数量 |
项目投入警务站数量14个,子站3个 |
项目投入警务站数量14个，子站3个 |
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| 质量指标 |
指标1： |
14个大站投入每个站6.29万元 |
14个大站投入每个站6.29万元 |
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| 指标2： |
子站3个，每个经费2万 |
子站3个，每个经费2万 |
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| 指标3： |
每个社区用于维护工作经费平均20万元 |
每个社区用于维护工作经费平均20万元 |
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| 时效指标 |
指标1： |
巡逻员工资 |
巡逻员工资 |
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社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为904.15万元，执行数为860.64万元，完成预算的95.19%。结转结余43.51万元。本年度项目已全面完成，产生差异的原因是节省费用开支。
主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
社区经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
904.15 |
执行数： |
860.64 |
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| 其中：财政拨款 |
904.15 |
其中：财政拨款 |
860.64 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会和服务群众 |
维护社会和服务群众 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2： |
全年就业安置1650人，安置就业困难人员107人离退休人员积极开展社会化管理服务1175人，完成年度目标任务的100%。 |
全年就业安置1650人，安置就业困难人员107人离退休人员积极开展社会化管理服务1175人，完成年度目标任务的100%。 |
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| 指标3： |
举办健康教育及讲座36次，不断扩大政策宣传面和影响力 |
举办健康教育及讲座36次，不断扩大政策宣传面和影响力 |
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| 质量指标 |
指标1： |
认真开展“民族团结一家亲”联谊活动，全年召开推进会、动员会、报告会、座谈会、联欢会等157场次，参加人员达8304人次。 |
认真开展“民族团结一家亲”联谊活动，全年召开推进会、动员会、报告会、座谈会、联欢会等157场次，参加人员达8304人次。 |
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| 指标2： |
开展“好好学习”、“党旗映天山”主题党日和“第二十个党风廉政教育月”活动，组织党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想主题宣讲256场次、参与人数2.3万余人次。 |
开展“好好学习”、“党旗映天山”主题党日和“第二十个党风廉政教育月”活动，组织党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想主题宣讲256场次、参与人数2.3万余人次。 |
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| 指标3： |
构建居民小区封闭式管理网。辖区12个便民警备站，十户联保260组，一键报警器2393个，覆盖辖区所有沿街商户。成立护区队78个430人，覆盖72个单位、57个小区。按照“三张网”的刚性标准，与辖区72家社会单位签订单位安保承诺书，确保“四有一覆盖”。 |
构建居民小区封闭式管理网。辖区12个便民警备站，十户联保260组，一键报警器2393个，覆盖辖区所有沿街商户。成立护区队78个430人，覆盖72个单位、57个小区。按照“三张网”的刚性标准，与辖区72家社会单位签订单位安保承诺书，确保“四有一覆盖”。 |
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| 时效指标 |
指标1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为13.79万元，完成预算的98.5%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
群众文化活动经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
14 |
执行数： |
13.79 |
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| 其中：财政拨款 |
14 |
其中：财政拨款 |
13.79 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成开展基层群众文化活动建设 |
完成开展基层群众文化活动建设 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2：项目投入的社区数 |
社区8个，文化站1个 |
社区8个，片区文化站1个 |
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| 指标3：项目投入社区名称 |
新洲、昆明、美林、长南、长沙、天南、桂林和苏州路八个社区及片区管委会本级 |
新洲、昆明、美林、长南、长沙、天南、桂林和苏州路八个社区及片区管委会本级 |
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| 质量指标 |
指标1： |
新洲、昆明、美林、长南、长沙、天南、桂林和苏州路八个社区开展群众文化活动 77场，共计9.21万元 |
新洲、昆明、美林、长南、长沙、天南、桂林和苏州路八个社区开展群众文化活动77 场，共计9.21万元 |
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| 指标2： |
片区开展职工群众文化活动3场，共计4万元 |
片区开展职工群众文化活动，共计4万元 |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
新洲、昆明等八个社区开展群众文化活动预计12月31日完成 |
新洲、昆明等八个社区开展群众文化活动预计12月31日完成 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201(类)03(款)01(项)行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201(类)03(款)02(项)一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201(类)34(款)99(项)其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。204(类)99(款)01(项)其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。207(类)01(款)99(项)其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。207(类)99(款)99(项)其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208(类)02(款)08(项)基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)07(款)04(项)社会保险补贴：指反映财政对于符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。208(类)19(款)01(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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