新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街片区管委会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街片区管委会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1、受区委、管委会（区人民政府）委托，围绕总目标，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；
3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会单位2019年度，实有人数106人，其中：在职人员106人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会单位决算。
2019年度本年收入5,113.26万元，与上年相比，增加889.58万元，增长21.06%，主要原因是：本年度社区转聘人员经费增加、社区经费提标、本年度新增人员15人，所以导致本年收入增加。本年支出5,138.78万元，与上年相比，增加770.22万元，增长17.63%，主要原因是：本年度社区转聘人员经费增加、社区经费提标、本年度新增人员15人，所以导致本年支出增加。
2019年度本年收入5,113.26万元，其中：财政拨款收入5,090.67万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.6万元，占0.44%。
2019年度本年支出5,138.78万元，其中：基本支出1,642.72万元，占31.97%；项目支出3,496.05万元，占68.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入5,090.67万元，与上年相比，增加869.44万元，增长20.6%。主要原因是：本年度我单位增加社区转聘人员。财政拨款支出5,102.69万元，与上年相比，增加776.07万元，增长17.94%，主要原因是：增加社区转聘人员。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,854.8万元，决算数5,090.67万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：2019年9月追加转聘人员经费预算，年初未做预算安排。财政拨款支出年初预算数4,854.8万元，决算数5,102.69万元，预决算差异率5.11%，主要原因是：2019年9月追加转聘人员经费预算，年初未做预算安排。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,102.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行835.37万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出225.46万元；
2013499统战事务1.6万元；
2040601行政运行203.96万元；
2049901其他公共安全支出2627.48万元；
2070199其他文化和旅游支出0.43万元；
2079999其他文化体育与传媒支出6.55万元；
2080208基层政权和社区建设716.89万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.68万元；
2080704社会保险补贴150万元；
2100799其他计划生育事务支出200.27万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621.15万元，其中：
人员经费1,560.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.47万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.57万元，比上年减少0.67万元，降低30%，主要原因是厉行节约，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算无安排,未发生因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%，比上年减少0.67万元，降低30%，主要原因是厉行节约，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算无安排,未发生公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于公务用车燃油费、车辆保险、保养及维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元,开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数1.57万元，预决算差异率-39.46%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，我单位未发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，我单位未购置公务用车；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数1.57万元，预决算差异率-39.46%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，未发生公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会机关运行经费支出60.47万元，比上年减少8.74万元，降低12.62%，主要原因是厉行节约，减少经费开支导致日常公用经费相比上年有所减少。
2019年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋3,395.13（平方米），价值953.07万元。车辆13辆，价值148.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：片区市政管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金3496.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金使用透明度。发现的问题及原因：一是绩效管理制度不健全；二是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍素质；二是加大绩效项目实施管理人员及财务人员培训力度，提高绩效项目实施管理人员对项目的管理能力。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
包户考核奖 |
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| 主管部门 |
高新区(新市区)高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区(新市区)高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
72.75 |
74.20 |
74.20 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
72.75 |
74.20 |
74.20 |
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| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
包户人数（人） |
191人 |
191人 |
5 |
5 |
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| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
社区书记主任及干部发放金额 |
74.2万元/年 |
74.2万元/年 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
98 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
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| 主管部门 |
高新区(新市区)高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区(新市区)高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
244.75 |
171.67 |
171.67 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
244.75 |
171.67 |
171.67 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服务站子站个数 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
人员补助费 |
171.67万元/年 |
171.67万元/年 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
人员的满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站服装费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
68.57 |
62.73 |
62.73 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
68.57 |
62.73 |
62.73 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
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| 便民服务站子站个数 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
便民服务站服装费 |
62.73万元 |
62.73万元 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
人员的满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
94.43 |
94.43 |
94.43 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
94.43 |
94.43 |
94.43 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服务站子站个数 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
服务站经费标准 |
6.745万元/年/个 |
6.745万元/年/个 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
人员的满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站装备费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
20.82 |
20.76 |
20.76 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
20.82 |
20.76 |
20.76 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服务站子站个数 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务站服装费 |
20.76万元/年 |
20.76万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
人员的满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（公岗） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
332.94 |
224.76 |
224.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
332.94 |
224.76 |
224.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
185人 |
185人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员补助费 |
224.76万元/年 |
224.76万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
公岗人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
248.70 |
242.83 |
242.83 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
248.70 |
242.83 |
242.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
245人 |
245人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员发放金额 |
242.83万元/年 |
242.83万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
非编人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
51.78 |
1.96 |
1.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
51.78 |
1.96 |
1.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公岗人数（人） |
180人 |
180人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
公岗工作经费 |
1.96万元/年 |
1.96万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
131.97 |
131.97 |
125.95 |
10 |
95% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
131.97 |
131.97 |
125.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
282人 |
282人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片区个数（个） |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员伙食补助费 |
125.95万元/年 |
125.95万元/年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
51.09 |
51.09 |
51.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
51.09 |
51.09 |
51.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局定，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
403人 |
403人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
社区书记主任发放及工作人员费用 |
51.08万元/年 |
51.08万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
40.68 |
20.34 |
20.34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
40.68 |
20.34 |
20.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
339人 |
339人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
50% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员补助标准 |
20.34万元/年 |
20.34万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
楼栋长满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
片区工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
100.00 |
97.80 |
97.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
97.80 |
97.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局定，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
105人 |
105人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费人数 |
31人 |
31人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
片区工作经费 |
97.8万元/年 |
97.8万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
自聘工作人员工资及社保 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
32.56 |
21.46 |
20.53 |
10 |
96% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
32.56 |
21.46 |
20.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
7人 |
7人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员工资发放 |
20.53万元/年 |
20.53万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
340.00 |
447.29 |
447.29 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
340.00 |
447.29 |
447.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区在编在职人数（人） |
105人 |
105人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区公岗人数（人） |
193人 |
193人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
一般社区经费 |
447.29万元/年 |
447.29万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
队员工资、社保、管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
1,493.26 |
1,635.54 |
1,635.54 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1,493.26 |
1,635.54 |
1,635.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
238人 |
238人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站个数（个） |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
安保队员工资、社保、管理费经费 |
1635.54万元/年 |
1635.54万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
巡控队员的满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
安保员工资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
197.66 |
175.39 |
175.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
197.66 |
175.39 |
175.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数（个） |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
安保员工资经费 |
175.39万/年 |
175.39万/年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
可持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
巡逻员的满意率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
寺管会工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
0 |
1.60 |
1.60 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
清真寺数量 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站数量 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补充工作经费 |
1.6万 |
1.6万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
维护辖区和谐，服务群众 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
文化和体育建设工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
- |
6.97 |
6.97 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
6.97 |
6.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
8个社区及片区 |
6.97万 |
6.97万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金，维护社会 |
有效保障 |
部分达成 |
15 |
10 |
项目未完成未结账 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和长治久安目标，持续满足群众需求 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
50% |
10 |
5 |
项目未完成未结账 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
纪检谈话室工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新街片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
0 |
18.03万 |
18.03万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0 |
18.03万 |
18.03万 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
纪检工作人员人数 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
纪检谈话室工程 |
18.03万 |
18.03万 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
合理使用资金，维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和谐和长治久安目标，持续满足群众需求 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
纪检科室满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 总分 |
100 |
98 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
老城区改造工作经费 |
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| 主管部门 |
高新街片区管委会 |
实施单位 |
高新街片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
0 |
2.19 |
2.19 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
0 |
2.19 |
2.19 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
老城区改造工作补助经费 |
2.19万 |
2.19万 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
合理使用资金，维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和谐和长治久安目标，持续满足群众需求 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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| 总分 |
100 |
98 |
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财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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