乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会党政机构职能：

1.党建办公室:主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作;负责党风廉政建设工作;承担人大工作委员会日常工作;负责政协委员的联络工作;负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。
2.综合协调办公室(综合执法办公室):主要负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作;拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;负责制定街道各项工作制度并监督落实;负责街道机关效能建设及绩效考核;负责社区考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作;做好统战、民宗、司法、人武、科技、文化体育、卫生健康、计划生育、安全生产、应急管理等工作;负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调管委会(区人民政府):相关行政部门派驻街道执法人员以及街道执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。
(二)乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会事业单位职能：

1.党群服务中心:负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作;负责“访惠聚”驻社区工作;负责辖区社团组织的培育、发展、和管理；负责辖区政府购关社会服务项目的提设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求求等工作;负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

2.社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站):主要负责经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助管委会(区人民政府)制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;履行统计职责;组织开展环境卫生整治工作;协助做好生态环保相关工作。
3.防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心):指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治;组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施;负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。
4.综治中心(网格化服务中心):负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作:负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等:协助街道制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会2020年度，实有人数65人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室(综合执法办公室)、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)、防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)、综治中心(网格化服务中心)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,882.83万元，与上年相比，减少101.35万元，降低5.11%，主要原因是:财政税收收入及支出项目资金减少故财政拨款减少。本年支出1,920.92万元，与上年相比，减少73.26万元，降低3.67%主要原因是:财政税收收入及支出项目资金减少故财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,882.83万元，其中：财政拨款收入1,855.36万元，占98.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.47万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,920.92万元，其中：基本支出1,270.33万元，占66.13%；项目支出650.59万元，占33.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,855.36万元，与上年相比，减少84.81万元，降低4.37%，主要原因是:财政税收收入及支出项目减少故财政拨款减少。财政拨款支出1,798.09万元，与上年相比，减少152.50万元，降低7.82%，主要原因是:财政税收收入及支出项目减少故财政拨款减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,238.96万元，决算数1,855.36万元，预决算差异率-17.13%，主要原因是:财政税收收入及支出项目减少故财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数2,238.96万元，决算数1,798.09万元，预决算差异率-19.69%，主要原因是:财政税收收入及支出项目减少故财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,798.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,037.87万元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.79万元。

2049901其他公共安全支出343.92万元。

2080208基层政权建设和社区治理243.66万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.86万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元。

2100799其他计划生育事务支出16.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.32万元，其中：

人员经费1,249.68万元，包括：基本工资286.53万元、津贴补贴119.07万元、奖金100.46万元、绩效工资143.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.21万元、职业年金缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费48.05万元、公务员医疗补助缴费9.07万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金104.82万元、其他工资福利支出332.93万元、生活补助0.4万元。

公用经费20.64万元，包括：办公费3.94万元、水费0.51万元、电费1.17万元、邮电费1.28万元、取暖费3.64万元、培训费0.5万元、工会经费6.18万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费用0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.41万元，比上年增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是公务车辆增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占100.00%，比上年增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是公务车辆增加运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.41万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费2.15万元、保险费1.26万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数3.41万元，预决算差异率-20.88%，主要原因是：公务车辆增加运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数3.41万元，预决算差异率-20.88%，主要原因是：疫情原因车辆维修费未能按时支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会单位机关运行经费支出20.64万元，比上年减少24.68万元，降低54.46%，主要原因是财政安排拨款减少，相应办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋634.52（平方米），价值215.74万元。车辆7辆，价值46.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金650.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善,项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称						便民服务站经费
主管部门																				实施单位							乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金												年初预算数				全年预算数				全年执行数							分值						执行率		得分
（万元）						年度资金总额						20.23				20.20				20.20							10						100.00%		10
						其中：当年财政拨款						20.23				20.20				20.20							—						—		—
						上年结转资金										0.00				0.00							—						—		—
						其他资金						0.00				0.00				0.00							—						—		—
年度总体目标			预期目标																	实际完成情况
			有效完成便民服务站各项工作任务，工作效率达到100%，警务站工作人员满意率达到95%以上。
			一级指标			二级指标			三级指标								年度指标值			实际完成值			分值						得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标			数量指标			覆盖便民服务站个数								3			3			10						10.0
									服务站车辆数								3			3			10						10.0
						质量指标			运行费足额拨付率								100%			100%			10						10.0
						时效指标			运行费按时拨付率								100%			100%			10						10.0
						成本指标			服务站运行费总额								20.20			20.20			10						10.0
			效益指标			经济效益指标
						社会效益指标			持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众								有效			达成			15						15.0
						生态效益指标
						可持续影响指标			项目持续发挥效益年限								1			1			15						15.0
			满意度指标			服务对象满意度指标			辖区群众满意度								95%			95%			3.33						3.33
									服务站工作人员满意度								95%			95%			3.33						3.33
									巡逻队员满意度								95%			95%			3.34						3.34
总分																							100						100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称					便民警务站餐费
主管部门																		实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金											年初预算数		全年预算数					全年执行数			分值					执行率						得分
（万元）					年度资金总额						50.96		44.58					44.58			10					100.00%						10
					其中：当年财政拨款						50.96		44.58					44.58			—					—						—
					上年结转资金								0.00					0.00			—					—						—
					其他资金						0.00		0.00					0.00			—					—						—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	有效完成警务站各项工作，工作效率达到100%，有效完成上级安排工作任务。警务站工作人员满意度达到大于等于95%。
	一级指标				二级指标			三级指标						年度指标值				实际完成值			分值							得分			偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标				数量指标			覆盖警务站数量						3				3			8.33							8.33
								巡控人员人数						45				45			8.33							8.33
					质量指标			餐费足额拨付率						100%				100%			8.33							8.33
					时效指标			每餐按时送达率						100%				100%			8.33							8.33
								餐费及时拨付率						100%				100%			8.33							8.33
					成本指标			便民警务站餐费						44.58				44.58			8.35							8.35
	效益指标				经济效益指标
					社会效益指标			保障我辖区各单位工作顺利开展						有效				达成			15							15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标			项目持续发挥效益年限						1				1			15							15.0
	满意度指标				服务对象满意度指标			警务站工作人员满意度						95%				95%			5							5.0
								巡控队员满意度						95%				95%			5							5.0
总分																					100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				儿童之家经费
主管部门																			实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金										年初预算数					全年预算数				全年执行数					分值		执行率						得分
（万元）				年度资金总额						0.52					0.52				0.52					10		100.00%						10
				其中：当年财政拨款						0.00					0.00				0.00					—		—						—
				上年结转资金											0.52				0.52					—		—						—
				其他资金						0.00					0.00				0.00					—		—						—
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		关爱和服务特殊儿童群体，促进儿童身心健康发展，使群众满意。
		一级指标		二级指标			三级指标								年度指标值				实际完成值			分值			得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标			社区（儿童之家）个数								2				2			7.14			7.14
							开展活动次数								6				6			7.14			7.14
				质量指标			经费保障率								100%				100%			7.14			7.14
							工作完成合格率								100%				1005			7.14			7.14
				时效指标			资金发放及时性								100%				100%			7.14			7.14
							项目完成时间								≤2020年12月31日				2020年12月31日			7.14			7.14
				成本指标			经费总数								0.52				0.52			7.16			7.16
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标			保障辖区困难群众基本生活，维护社会发展								有效				有效			15			15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标			项目持续发挥效益年限								1				1			15			15.0
		满意度指标		服务对象满意度指标			受益人员满意度								95%				95%			10			10.0
总分																						100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称												访惠聚开办经费
主管部门																																																					实施单位													乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																																		年初预算数							全年预算数												全年执行数													分值											执行率													得分
（万元）												年度资金总额																						1.72							1.72												1.72													10											100.00%													10
												其中：当年财政拨款																						0.00							0.00												0.00													—											—													—
												上年结转资金																													1.72												1.72													—											—													—
												其他资金																						0.00							0.00												0.00													—											—													—
年度总体目标					预期目标																																																实际完成情况
					为促进访惠聚工作顺利开展，更好地做好为民服务工作，工作效率达到100%，群众满意度达到95%.
					一级指标							二级指标											三级指标																						年度指标值								实际完成值						分值							得分															偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况					产出指标							数量指标											访惠聚工作队数量																						4								4						10							10.0
																							访惠聚工作队人数																						18								18						10							10.0
												质量指标											经费足额拨付率																						100%								100%						10							10.0
												时效指标											经费按时发放率																						100%								100%						10							10.0
												成本指标											访惠聚开办经费总成本																						1.72								1.72						10							10.0
					效益指标							经济效益指标
												社会效益指标											持续维护辖区和谐，服务辖区群众																						有效								达成						15							15.0
												生态效益指标
												可持续影响指标											项目持续发挥效益年限																						1								1									15				15.0
					满意度指标							服务对象满意度指标											辖区居民满意度																						95%								95%									5				5.0
																							访惠聚工作队员满意度																						95%								95%									5				5.0
总分																																																														100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称													非在编补助（公岗）
主管部门																																																			实施单位																	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																																		年初预算数												全年预算数				全年执行数																	分值												执行率						得分
（万元）													年度资金总额																					59.40												47.67				47.67																	10												100.00%						10
													其中：当年财政拨款																					59.40												47.67				47.67																	—												—						—
													上年结转资金																																	0.00				0.00																	—												—						—
													其他资金																					0.00												0.00				0.00																	—												—						—
年度总体目标						预期目标																																													实际完成情况
						根据相关文件保障非在编人员（公岗）补助按时发放，有效提高社会发展和群众工作效率。
						一级指标						二级指标											三级指标																									年度指标值		实际完成值																	分值												得分						偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况						产出指标						数量指标											覆盖社区数量																									4		4																	8.33												8.33
																							补助人员数量																									33		33																	8.33												8.33
												质量指标											补助足额发放率																									100%		100%																	8.33												8.33
												时效指标											补助按月及时发放率																									100%		100%																	8.33												8.33
												成本指标											补助人员标准/人/月																									1500		1500										8.33				8.33
																							非在编补助（公岗）总额																									47.67		47.67										8.35				8.35															疫情影响
						效益指标						经济效益指标
												社会效益指标											持续维护辖区和谐，服务辖区群众																									有效		达成										15				15.0
												生态效益指标
												可持续影响指标											项目持续发挥效益年限																									1		1										15				15.0
						满意度指标						服务对象满意度指标											社工满意度																									95%		95%										10				10.0
总分																																																														100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称								非在编人员补助
主管部门																																																			实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																												年初预算数										全年预算数												全年执行数														分值								执行率							得分
（万元）								年度资金总额																					73.14										61.20												61.20														10								100.00%							10
								其中：当年财政拨款																					73.14										61.20												61.20														—								—							—
								上年结转资金																															0.00												0.00														—								—							—
								其他资金																					0.00										0.00												0.00														—								—							—
年度总体目标				预期目标																																																实际完成情况
				非在编人员巡逻员补助按时发放，有效提升工作效率和群众满意度。
				一级指标				二级指标										三级指标																						年度指标值									实际完成值														分值															得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况				产出指标				数量指标										覆盖社区数量																						4									4														8.33											8.33
																		非在编巡逻员人数																						77									77														8.33											8.33
								质量指标										补助费足额拨付率																						100%									100%														8.33											8.33
								时效指标										按月及时发放率																						100%									100%														8.33											8.33
								成本指标										非在编巡逻员补助标准/人/月																						800									800														8.33											8.33
																		非在编巡逻员补助总成本																						61.2									61.2														8.35											8.35				疫情影响
				效益指标				经济效益指标
								社会效益指标										持续维护辖区和谐，服务辖区群众																						有效									达成														15											15.0
								生态效益指标
								可持续影响指标										项目持续发挥效益年限																						1									1														15											15.0
				满意度指标				服务对象满意度指标										非在编巡逻员满意度																						95%									95%														10											10.0
总分																																																																100											100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称								伙食补助资金
主管部门																																																								实施单位															乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数									全年预算数																				全年执行数															分值										执行率												得分
（万元）								年度资金总额																			81.43									80.73																				80.73															10										100.00%												10
								其中：当年财政拨款																			81.43									80.73																				80.73															—										—												—
								上年结转资金																												0.00																				0.00															—										—												—
								其他资金																			0.00									0.00																				0.00															—										—												—
年度总体目标		预期目标																																																							实际完成情况
		工作人员伙食费及时支付，有效提高服务群众工作效率。
		一级指标						二级指标										三级指标																			年度指标值																		实际完成值										分值									得分									偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标						数量指标										覆盖社区数量																			4																		4										8.33									8.33
																		补助人员																			174																		174										8.33									8.33
								质量指标										人员伙食费保障率																			100%																		100%										8.33									8.33
								时效指标										伙食补助按时发放率																			100%																		100%										8.33									8.33
								成本指标										伙食补助标准/人/年																			0.46																		0.46										8.33									8.33
																		伙食费总成本																			80.73																		80.73										8.35									8.35
		效益指标						经济效益指标
								社会效益指标										保障机关、社区工作正常运行																			有效																		达成										15									15.0
								生态效益指标
								可持续影响指标										项目持续发挥效益年限																			1																		1										15									15.0
		满意度指标						服务对象满意度指标										巡逻队员满意度																			95%																		95%										5									5.0
																		片区社区工作人员满意度																			95%																		95%										5									5.0
总分																																																																100									100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称															街道工作经费
主管部门																																																						实施单位										乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																																年初预算数												全年预算数										全年执行数										分值																执行率									得分
（万元）															年度资金总额																	110.79												110.79										110.79										10																100.00%									10
															其中：当年财政拨款																	110.79												110.79										110.79										—																—									—
															上年结转资金																													0.00										0.00										—																—									—
															其他资金																	0.00												0.00										0.00										—																—									—
年度总体目标						预期目标																																															实际完成情况
						有序完成管委会各项工作，工作效率达到100%，辖区群众、社区工作人员、警务站工作人员满意率达到95%。
						一级指标								二级指标							三级指标																											年度指标值					实际完成值										分值																得分									偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况						产出指标								数量指标							在职人数																											65					65										4.17																4.17
																					在编人数																											65					65										4.17																4.17
																					巡逻队员人数																											11					11										4.17																4.17
																					公车数量																											2					2										4.17																4.17
																					覆盖社区数量																											4					4										4.17																4.17
																					覆盖警务站数量																											3					3										4.17																4.17
														质量指标							经费保障率																											100%					100%										4.17																4.17
																					上级指派工作完成合格率																											100%					100%										4.17																4.17
														时效指标							公用经费支付及时性																											100%					100%										4.17																4.17
																					项目完成时间																											12					12										4.17																4.17
														成本指标							人均运转经费数																											2					2										4.17																4.17
																					经费总额																											110.79					110.79										4.13																4.13
						效益指标								经济效益指标
														社会效益指标							持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众																											有效					达成										15																15.0
														生态效益指标
														可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																											1					1										15																15.0
						满意度指标								服务对象满意度指标							受益人员满意度																											95%					95%										10																10.0
总分																																																																100																100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称																	临时救助经费
主管部门																																																										实施单位																	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																																						年初预算数									全年预算数										全年执行数																	分值				执行率														得分
（万元）																	年度资金总额																					13.11									13.11										13.11																	10				100.00%														10
																	其中：当年财政拨款																					13.11									13.11										13.11																	—				—														—
																	上年结转资金																														0.00										0.00																	—				—														—
																	其他资金																					0.00									0.00										0.00																	—				—														—
年度总体目标						预期目标																																																			实际完成情况
						保障困难群众基本生活，群众满意，社会效应良好。
						一级指标										二级指标										三级指标																								年度指标值							实际完成值																	分值				得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况						产出指标										数量指标										临时救助人数																								180							180																	7.14				7.14
																										临时救助次数																								4							4																	7.14				7.14
																质量指标										经费保障率																								100%							100%																	7.14				7.14
																										工作完成率																								100%							100%																	7.14				7.14
																时效指标										资金发放及时性																								100%							100%																	7.14				7.14
																										项目完成时间																								≤2020年12月31日							2020年12月31日																	7.14				7.14
																成本指标										发放资金总数																								13.11							13.11																	7.16				7.16
						效益指标										经济效益指标
																社会效益指标										保障辖区居民身体健康，生活安全																								有效							有效																	15				15.0
																生态效益指标
																可持续影响指标										项目持续发挥效益年限																								1							1																	15				15.0
						满意度指标										服务对象满意度指标										受益人员满意度																								95%							95%																	10				10.0
总分																																																																100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称													灵活性就业补贴
主管部门																																																												实施单位												乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																												年初预算数							全年预算数																									全年执行数												分值						执行率																得分
（万元）													年度资金总额															2.56							2.56																									2.56												10						100.00%																10
													其中：当年财政拨款															2.56							2.56																									2.56												—						—																—
													上年结转资金																						0.00																									0.00												—						—																—
													其他资金															0.00							0.00																									0.00												—						—																—
年度总体目标						预期目标																																																						实际完成情况
						工作效率达到100%，灵活就业人员满意度达到95%
						一级指标						二级指标							三级指标																									年度指标值															实际完成值							分值											得分									偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况						产出指标						数量指标							覆盖社区数量																									4															4							12.5											12.5
												质量指标							经费足额拨付率																									100%															100%							12.5											12.5
												时效指标							经费按时发放率																									100%															100%							12.5											12.5
												成本指标							灵活就业补贴总额																									2.56															2.56							12.5											12.5
						效益指标						经济效益指标
												社会效益指标							保障辖区灵活就业人员得到帮助																									有效															达成							15											15.0
												生态效益指标
												可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																									1															1							15											15.0
						满意度指标						服务对象满意度指标							受益人员满意度																									95%															95%							10											10.0
总分																																																																100											100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称											楼栋长津贴
主管部门																																																								实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数							全年预算数																							全年执行数														分值														执行率												得分
（万元）											年度资金总额															10.62							5.31																							5.31														10														100.00%												10
											其中：当年财政拨款															10.62							5.31																							5.31														—														—												—
											上年结转资金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他资金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度总体目标			预期目标																																																					实际完成情况
			楼栋长津贴按时发放，有效提高了维护社会发展和服务群众工作效率。
			一级指标								二级指标							三级指标																								年度指标值													实际完成值							分值																得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标								数量指标							覆盖社区数量																								4													4							6.25																6.25
																		楼栋长人数																								80													80							6.25																6.25
																		单元长人数																								17													17							6.25																6.25
											质量指标							津贴足额发放率																								100%													100%							6.25																6.25
											时效指标							津贴按时发放率																								100%													100%							6.25																6.25
											成本指标							楼栋长补贴标准/人/月																								100													100							6.25																6.25
																		单元长补贴标准/人/月																								50													50							6.25																6.25
																		津贴总额																								5.31													5.31							6.25																6.25
			效益指标								经济效益指标
											社会效益指标							持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众																								有效													有效							15																15.0
											生态效益指标
											可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																								1													1							15																15.0
			满意度指标								服务对象满意度指标							辖区居民满意度																								95%													95%							3.33																3.33
																		楼栋长满意度																								95%													95%							3.33																3.33
																		单院长满意度																								95%													95%							3.34																3.34
总分																																																															100																100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称											煤改电采暖补贴
主管部门																																																								实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数							全年预算数																							全年执行数														分值														执行率												得分
（万元）											年度资金总额															6.86							6.86																							6.86														10														100.00%												10
											其中：当年财政拨款															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
											上年结转资金																						6.86																							6.86														—														—												—
											其他资金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度总体目标			预期目标																																																					实际完成情况
			推进辖区“煤改电”工程顺利实施，确保大气环境安全，群众满意。
			一级指标								二级指标							三级指标																								年度指标值													实际完成值							分值															得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标								数量指标							发放（补贴）户数																								73													73							6.25															6.25
																		发放（补贴）次数																								1													1							6.25															6.25
											质量指标							经费保障率																								100%													100%							6.25															6.25
																		工作完成合格率																								100%													100%							6.25															6.25
											时效指标							资金发放（补贴）及时性																								100%													100%							6.25															6.25
																		项目完成时间																								2020年12月31日													2020年12月31日							6.25															6.25
											成本指标							每次发放（补贴）资金数																								6.86													6.86							6.25															6.25
																		发放资金总数																								6.86													6.86							6.25															6.25
			效益指标								经济效益指标
											社会效益指标							确保区域大气环境安全，保障居民健康生活																								有效													有效							10															10.0
											生态效益指标							确保区域大气环境安全																								有效													有效							10															10.0
											可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																								1													1							10															10.0
			满意度指标								服务对象满意度指标							受益人员满意度																								95%													95%							10															10.0
总分																																																															100															100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称											社区工作经费经费
主管部门																																																								实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数							全年预算数																							全年执行数														分值														执行率												得分
（万元）											年度资金总额															214.26							214.26																							214.26														10														100.00%												10
											其中：当年财政拨款															214.26							214.26																							214.26														—														—												—
											上年结转资金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他资金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度总体目标			预期目标																																																					实际完成情况
			社区有效开展各项工作，工作效率达到100%，有效完成上级安排工作任务，服务辖区群众，群众满意度达95%。
			一级指标								二级指标							三级指标																								年度指标值													实际完成值							分值															得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标								数量指标							覆盖一般社区数量																								4													4							8.33															8.33
											质量指标							经费足额拨付率																								100%													100%							8.33															8.33
											时效指标							经费按时发放率																								100%													100%							8.33															8.33
											成本指标							一般社区经费标准/年																								45													45							8.33															8.33
																		社区经费总成本																								214.26													214.26							8.33															8.33
																		重点社区经费标准/年																								55													55							8.35															8.35
			效益指标								经济效益指标
											社会效益指标							持续维护辖区和谐，服务辖区群众																								有效													达成							15															15.0
											生态效益指标
											可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																								1													1							15															15.0
			满意度指标								服务对象满意度指标							辖区居民满意度																								95%													95%							5															5.0
																		社区工作人员满意度																								95%													95%							5															5.0
总分																																																															100															100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称										生活救助资金资金
主管部门																																																							实施单位										乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																								年初预算数							全年预算数																								全年执行数										分值														执行率												得分
（万元）										年度资金总额														7.42							7.42																								7.42										10														100.00%												10
										其中：当年财政拨款														0.00							0.00																								0.00										—														—												—
										上年结转资金																					0.00																								0.00										—														—												—
										其他资金														7.42							7.42																								7.42										—														—												—
年度总体目标	预期目标																																																						实际完成情况
	符合救助条件的人员应救尽救，群众满意度高。
	一级指标									二级指标						三级指标																					年度指标值																		实际完成值					分值											得分												偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标									数量指标						生活救助人数																					33																		33					7.14											7.14
																生活救助次数																					3																		3					7.14											7.14
										质量指标						经费保障率																					100%																		100%					7.14											7.14
																工作完成合格率																					100%																		100%					7.14											7.14
										时效指标						资金发放（救助）及时性																					100%																		100%					7.14											7.14
																项目完成时间																					1																		1					7.14											7.14
										成本指标						发放生活救助总额																					7.42																		7.42					7.16											7.16
	效益指标									经济效益指标
										社会效益指标						保障辖区居民基本生活和生命健康																					有效																		达成					15											15.0
										生态效益指标
										可持续影响指标						项目持续发挥效益年限																					1																		1					15											15.0
	满意度指标									服务对象满意度指标						受益人员满意度																					95%																		95%					10											10.0
总分																																																												100											100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称											双联户奖金、党员慰问金及奖励金
主管部门																																																								实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数							全年预算数																							全年执行数														分值														执行率												得分
（万元）											年度资金总额															4.01							4.01																							4.01														10														100.00%												10
											其中：当年财政拨款															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
											上年结转资金																						4.01																							4.01														—														—												—
											其他资金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度总体目标			预期目标																																																					实际完成情况
			有效提升基层党员干部、双联户户长工作积极性，推动基层服务群众、维护和谐工作顺利开展，提高群众满意度。
			一级指标								二级指标							三级指标																								年度指标值													实际完成值							分值															得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标								数量指标							发放双联户奖金、党员慰问金次数																								2													2							8.33															8.33
											质量指标							经费保障率																								100%													100%							8.33															8.33
																		工作完成合格率																								100%													100%							8.33															8.33
											时效指标							资金发放及时性																								100%													100%							8.33															8.33
																		项目完成时间																								≤2020年12月31日													2020年12月31日							8.33															8.33
											成本指标							经费总数																								4.01													4.01							8.35															8.35
			效益指标								经济效益指标
											社会效益指标							服务辖区群众，维护社会和谐																								有效													有效							15															15.0
											生态效益指标
											可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																								1													1							15															15.0
			满意度指标								服务对象满意度指标							受益人员满意度																								95%													95%							10															10.0
总分																																																															100															100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称											巡逻员工资
主管部门																																																								实施单位														乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管委会
项目资金																										年初预算数							全年预算数																							全年执行数														分值														执行率												得分
（万元）											年度资金总额															66.89							29.67																							29.67														10														100.00%												10
											其中：当年财政拨款															66.89							29.67																							29.67														—														—												—
											上年结转资金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他资金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度总体目标			预期目标																																																					实际完成情况
			有效利用巡逻队员力量，巡逻员满意度达到95%以上，群众做工质量显著提升。
			一级指标								二级指标							三级指标																								年度指标值													实际完成值							分值															得分														偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标								数量指标							覆盖社区数量																								4													4							8.33															8.33
																		巡逻员人数																								31													31							8.33															8.33
											质量指标							工资足额拨付率																								100%													100%							8.33															8.33
											时效指标							工资按月及时发放率																								100%													100%							8.33															8.33
											成本指标							巡逻员补助标准/人/天																								58													58							8.33															8.33
																		巡逻员总工资																								29.67													29.67							8.35															8.35														人员核减
			效益指标								经济效益指标
											社会效益指标							持续维护辖区和谐，服务辖区群众																								有效													达成							15															15.0
											生态效益指标
											可持续影响指标							项目持续发挥效益年限																								1													1							15															15.0
			满意度指标								服务对象满意度指标							巡逻员满意度																								95%													95%							10															10.0
总分																																																															100															100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》