乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职能开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。

2. 开展妇女、儿童及老年人、残疾人工作。

3. 开展城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。

4. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

（二）机构设置

根据职责，纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会2016年部门决算编制范围的内设机构有7个中心和1个党政办公室，下设9个全额拨款事业单位（社区）。

（三）人员编制

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会机构规格县级，为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。现本管委会编制人数150人，实有行政编制24名（含南疆选调干部行政编制1名，其中司法编制为3人）。

管委会所属事业单位全额预算事业编制126名，其中：党政办、行政事务执法管理中心、社会事务执法管理服务中心、社会事务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心及市场管理服务中心28名（含参公管理9名），管委会所辖9个社区工作人员全额预算事业编制98名。

2016年底在职人数134人。其中：行政人员15人、参照公务员管理人员9人、事业人员110人。另：公岗人员286人。

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会2016年度收入总计 3548.04 万元，支出总计3647.69万元。收入较上年增长了1.77 %；支出增加162.27万元，增长4.66%。主要原因是维稳支出加大，文明城区建设宣传费加大，垃圾清运费用加大，垃圾车辆使用年久，更换维修材料费加大，新纳编人员运行经费加大等。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会2016年收入 3548.04万元，全部为财政拨款。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会支出决算为 3647.69万元，其中，基本支出决算 3647.69万元，项目支出决算0万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会结余0万元。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会“三公”经费决算支出总额为 3.30万元。比年初预算减了22.78%。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元。2016年因公出国共0人次，参加0个团组 。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，共计接待0批次0人。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年公务用车运行维护费3.30万元，较上年减22.89%。主要用于车辆用油、保险及维修费。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年财政拨款支出年初预算为2509.6万元，支出决算为3647.69万元，超出预算的45.35%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出837.94万元，较上年增长了12.29%。主要原因:是新增加纳编人员加大运行开支 。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是各社区配备用巡逻车；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。