乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.在党的路线、方针、政策指引下，全面落实党和国家的各项农村政策，落实市委、区委的各项决议决定，推动全乡经济和社会持续发展。
2.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，农村集体资产财务管理。
4.全面推进土地征收工作，为新区发展不断拓展空间。自2011年下半年开始，根据区委、政府具体要求，我乡开始实施土地征收工作，乡、村各级组织和广大干部克服重重困难，全力做好了土地征收和房屋征迁工作。
5.非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。
6.乡、村环境卫生整治工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2020年度，实有人数112人，其中：在职人员112人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综治办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入4,201.00万元，与上年相比，减少1,413.97万元，降低25.18%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。
本年支出4,159.98万元，与上年相比，减少1,451.67万元，降低25.87%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入4,201.00万元，其中：财政拨款收入4,201.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出4,159.98万元，其中：基本支出2,434.64万元，占58.53%；项目支出1,725.34万元，占41.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入4,201.00万元，与上年相比，减少1,413.97万元，降低25.18%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。
财政拨款支出4,159.98万元，与上年相比，减少1,451.67万元，降低25.87%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,982.79万元，决算数4,201.00万元，预决算差异率-29.78%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数5,982.79万元，决算数4,159.98万元，预决算差异率-30.47%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,159.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行8.38万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出93.00万元；
2013202一般行政管理事务3.31万元；
2013499其他统战事务支出3.89万元；
2049901其他公共安全支出399.65万元；
2070109群众文化0.02万元；
2080208基层政权建设和社区治理849.66万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.11万元；
2082001临时救助支出308.97万元；
2100799其他计划生育事务支出29.62万元；
2110499其他自然生态保护支出1.00万元；
2130101行政运行2,024.25万元；
2130199其他农业农村支出231.92万元；
2130706对村集体经济组织的补助76.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,434.64万元，其中：
人员经费2,327.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费107.57万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是疫情原因车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是疫情原因车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量24辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少10.00万元，降低100.00%,主要原因是：本年无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位机关运行经费支出 107.57万元，比上年增加13.61万元，增长14.48%，主要原因是本年因疫情影响，防疫费用增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额48.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋8,997.29（平方米），价值1,567.16万元。车辆24辆，价值174.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环卫站用皮卡车及安监站用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1725.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财务培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行费及公岗补助 |
||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
|||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| （万元） |
年度资金总额 |
157.37 |
157.37 |
157.37 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
157.37 |
157.37 |
157.37 |
— |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
| 用于二工乡辖区保障18个便民服务站工作的正常开展、巡逻员工资的发放以及保障创城工作的开展。 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务站数量 |
18 |
18 |
10 |
10.0 |
||
| 巡逻员人数 |
125 |
125 |
10 |
10.0 |
|||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||
| 时效指标 |
经费按时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||
| 成本指标 |
总成本 |
157.37 |
157.37 |
10 |
10.0 |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
便民服务站工作人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
村集体组织运转经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
76.21 |
76.21 |
76.21 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
76.21 |
76.21 |
76.21 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 做好辖区内2个村正常开展工作的经费保障，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数量 |
2 |
2 |
10 |
10.0 |
|||||
| 质量指标 |
运转经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 时效指标 |
运转经费按时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 成本指标 |
村集体组织运转费标准 |
38.75 |
38.11 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 村集体组织运转经费 |
76.21 |
76.21 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||
| 村工作人员满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
二工乡违法占地救助资金 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
|||||
| （万元） |
年度资金总额 |
308.97 |
308.97 |
308.97 |
10 |
100.00% |
||||
| 其中：当年财政拨款 |
308.97 |
308.97 |
308.97 |
— |
— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 用于二工乡违法占地历史遗留问题救助资金的发放，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村民人数 |
5 |
5 |
12.5 |
12.5 |
|||
| 质量指标 |
补偿款足额发放率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||
| 时效指标 |
补偿款及时发放率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||
| 成本指标 |
二工乡违法占地救助资金总额 |
308.97 |
308.97 |
12.5 |
12.5 |
|||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||
| 工作人员满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
农业环境卫生经费 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
231.92 |
231.92 |
231.92 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
231.92 |
231.92 |
231.92 |
— |
— |
— |
||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村数量 |
2 |
2 |
10 |
10.0 |
|||
| 村干部人数 |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
||||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 成本指标 |
总成本 |
231.92 |
231.92 |
10 |
10.0 |
|||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
群众文化宣传教育经费 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
— |
— |
— |
||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 发展群众文化，做好民生工作，打牢群众基础。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
6 |
6 |
10 |
10.0 |
|||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 资金足额到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 时效指标 |
经费按时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 成本指标 |
总成本 |
0.02 |
0.02 |
10 |
10.0 |
|||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费及村务工作者工资社保 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
849.66 |
849.66 |
849.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
848.38 |
848.38 |
848.38 |
— |
— |
— |
||||
| 上年结转资金 |
1.28 |
1.28 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 做好相关的各项保障工作，使项目能正常运转，以达到打牢群众基础，增强居民幸福感的目标。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6 |
6 |
7.14 |
7.14 |
|||
| 村务工作者人数 |
8 |
8 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 成本指标 |
社区工作经费总成本 |
210 |
210 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 伙食补助总成本 |
219.49 |
219.49 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 社区办公用房购置成本 |
218.79 |
218.79 |
7.16 |
7.16 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
生态环境治理 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 认真做好中央环境保护督察反馈意见整改工作确保顺利通过国家及自治区的整改验收。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及沙坑数量 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||
| 质量指标 |
测制费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 时效指标 |
竣工图按时交付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 成本指标 |
竣工图测制单价 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||
| 总成本 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
做好矿山生态恢复治理整改工作 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
四老金支出 |
|||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
— |
— |
— |
||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 用于四老人员生活补助的发放。 |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
四老人员数量 |
9 |
9 |
10 |
10.0 |
|||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 时效指标 |
经费按时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 成本指标 |
总成本 |
3.31 |
3.31 |
10 |
10.0 |
|||||
| 发放标准 |
0.13 |
0.13 |
10 |
10.0 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
四老满意度人员 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
驻地工作经费 |
||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
|||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
— |
— |
— |
|||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
| 保障辖区内寺管会工作经费的支出。 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
寺管会数量 |
3 |
3 |
10 |
10.0 |
||
| 清真寺数量 |
5 |
5 |
10 |
10.0 |
|||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||
| 成本指标 |
经费总成本 |
3.89 |
3.89 |
10 |
10.0 |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
持续治维护辖区安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
乡镇工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。保障乡政府办公费、水电费等基本经费的支出。 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
在编人数 |
117 |
117 |
4.17 |
4.17 |
|||||
| 转聘工作人员人数 |
94 |
94 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 巡逻队员人数 |
131 |
131 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 巡控队员人数 |
243 |
243 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 公车数量 |
20 |
20 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 覆盖社区数量 |
6 |
6 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 覆盖警务站数量 |
18 |
18 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
|||||||
| 上级指派工作完成率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
|||||||
| 指示及时下达率 |
100% |
100% |
4.17 |
4.17 |
||||||||
| 成本指标 |
工作经费总额 |
93 |
93 |
4.13 |
4.13 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||
| 社区工作人员满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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