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2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处部门决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2019-10-08 浏览次数：次【字体：小大】

2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市人民政府的决定、命令、指示、规定等，完成市人民政府布置的各项任务。
    指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。
   制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。
    组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。
    做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。
    依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。
    及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。
    负责辖区内街巷、住宅区的市容秩序、环境卫生管理工作，并配合绿化行政主管部门搞好绿化管理工作。
    组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制和长效管理措施，组织经常性的检查和监督。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处部门决算包括：2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处部门本级决算、无下属单位决算。

纳入2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）杭州路街道办事处

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4459.63万元,与上年相比，增加813.88万元，增长22.32%，增减变化主要原因是：新纳编人员经费的增加，便民警务站经费、装备费及餐费的增加；支出4422.73万元，与上年相比，增加826.56万元，增长22.98%，增减变化主要原因是：新纳编人员开支及便民警务站开支增加；结余85.19万元，与上年相比，增加11.9万元，增长16.24%。增减变化主要原因是：文化配套经费结余及财政拨养老保险结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4459.63万元，其中：财政拨款收入4357.11万元，占97.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入102.52万元，占2.30%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3899.74万元，决算数4459.63万元，预决算差异率14.36%，差异主要原因新增纳编人员经费的增加及警务站经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4422.73万元，其中：基本支出3674.12万元，占83.07%；项目支出748.61万元，占16.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3899.74万元，决算数4422.73万元，预决算差异率13.41%，差异主要原因新增纳编人员经费开支增加及警务站经费开支增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4357.11万元，与上年相比，增加841.15万元，增长23.92%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员经费增加及警务站费用增加。财政拨款支出4320.21万元，与上年相比，增加853.84万元，增长23.92%，增减变化的主要原因是：新增纳编人员经费开支增加及警务站经费开支增加。其中：基本支出3673.03万元，项目支出647.18万元。财政拨款结转结余85.19万元，与上年相比，增加11.9万元，增长16.24%。增减变化的主要原因是：文化配套经费结余及财政拨养老保险结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3899.74万元，决算数4357.11万元，预决算差异率11.73%，差异主要原因新增纳编人员经费增加及警务站费用增加。财政拨款支出年初预算数3899.74万元，决算数4320.21万元，预决算差异率10.78%，差异主要原因新增纳编人员经费开支增加及警务站经费开支增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4357.11万元。与上年相比，增加890.15万元，增长25.68%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员经费增加及警务站费用增加。一般公共预算财政拨款支出4320.21万元。与上年相比，增加877.84万元，增长25.5%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员经费开支增加及警务站费用增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出839.97万元，204公共安全支出1972.11万元，206科学技术支出5万元，207文化体育与传媒支出10.35万元，208社会保障和就业支出1467.23万元，210医疗卫生与计划生育事务支出25.54万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2813.01万元，302商品和服务支出800.54万元，303对个人和家庭的补助支出699.12万元，310资本性支出7.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3899.74万元，决算数4357.11万元，预决算差异率11.73%，差异主要原因新增纳编人员经费增加及警务站费用增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3899.74万元，决算数4320.21万元，预决算差异率10.78%，差异主要原因新增纳编人员经费开支增加及警务站费用增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少49万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年有49万元，今年没有此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少24万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年有49万元，今年没有此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余85.19万元。与上年相比，增加11.9万元，增长16.24%。

其中财政拨款结转结余85.19万元。与上年相比，增加11.9万元，增长16.24%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元，比上年减少3.13万元，降低57.96%，减少原因是车辆费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，比上年减少3.13万元，降低57.96%，减少原因是车辆费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是与上年一致，没有此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.27万元。主要用于街道车辆的燃料费、修理费、保险费。2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处办事处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数2.27万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。公务用车运行费预算数2.27万元，决算数2.27万元，预决算差异率0%；差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出160.89万元，比上年减少569.81万元，降低77.98%，主要原因是压缩支出，节约财政资金。

高新区（新市区）杭州路街道办事处办事处（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，没有此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额66.06万元，其中：政府采购货物支出66.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值149.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：党政办公室1辆、会议保障车2辆；司法用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为504万元，执行数为504万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：一是社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：一是加强业务培训，二是组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确；二是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核，加强进度跟踪。

文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加强内部控制；二是加强进度跟踪。

管委会采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确；二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是加强内部控制；二是细化编制加强财务管理。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

社区工作经费

预算单位

杭州路街道办事处

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

504万

执行数：

504万

其中：财政拨款

504万

其中：财政拨款

504万

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

七个社区和访惠聚工作队日常工作经费

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

七个社区和访惠聚工作队日常工作经费

指标2：

预期指标经费50万元保障开支

实际指标经费50万元保障开支

指标3：

预期指标服务辖区5万余居民

实际指标服务辖区5万余居民

质量指标

指标1：

预期指标组织辖区居民服务活动

指标2：

预期指标为辖区居民安装便民座椅

指标3：

预期指标组建三支队伍

时效指标

指标1：

七个社区和访惠聚工作队日常工作经费

指标2：

2018年12月31日结束

指标3：

辖区全体居民

成本指标

指标1：

七个社区和访惠聚工作队日常工作经费

指标2：

预期指标开办费50万元

实际指标开办费50万元

指标3：

预期指标访惠聚工作组办实事工便民作经费85万元

实际指标访惠聚工作组办实事工作经费85万元

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感

实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感

指标2：

更好的服务群众，促进社会经济和谐发展

……

维护社会

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

组织机构

指标2：

管理制度

指标3：

项目持续发挥的期限

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业

实际指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业

指标2：

预期指标为辖区安装休息座椅

实际指标为辖区安装休息座椅

指标3：

预期指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作

实际指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

文化配套经费

预算单位

杭州路街道办事处

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

4万

执行数：

4万

其中：财政拨款

4万

其中：财政拨款

4万

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

辖区内文化活动室配套经费

辖区内文化活动室配套经费。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

用于辖区1个文化活动室设备配置

指标2：

7个社区文化站

指标3：

购置图书册3475册及体育用品

购置图书3475册及体育用品

质量指标

指标1：

购图书3475册，31600元。

指标2：

购体育用品8400元

指标3：

账实相符

时效指标

指标1：

2018年10月31日前购体育用品

指标2：

2018年11月30日前购图书

指标3：

及时做到资产入账

成本指标

指标1：

购置儿童图书5000元

指标2：

购行政类图书23760元

指标3：

购文化图书18760元

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

丰富群众文化活动

指标2：

提高干部工作能力

指标3：

政府有效管理的成本进一步降低

社会效益
指标

指标1：

对群众素质的提高

指标2：

业余文化生活的丰富

指标3：

文化自信的进一步建立

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

组织机构

指标2：

管理制度

指标3：

项目持续发挥的期限

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

干部职工满意度100%

指标2：

社工满意度100%

指标3：

辖区居民满意度100%

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

警务站工作经费

预算单位

杭州路街道办事处

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

161万

其中：财政拨款

161万

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

辖区内19个便民警务站工作经费。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

用于辖区19个便民警务站工作经费。

用于辖区19个便民警务站工作的经费。

指标2：

161万元保障警务站工作正常开展

指标3：

经费保障273名巡控队员开支

质量指标

指标1：

预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

指标2：

预期指标警务站服务群众，处理交通事故。

实际完成指标警务站服务群众，处理交通事故。

指标3：

预期指标出勤人员能够限时内到达事故地点

实际完成指标出勤人员能够在限时内到达事故地点

时效指标

指标1：

预期指标便民警务站7.7万元/年/个

实际完成指标便民警务站7.7万元/年/个

指标2：

预期指标便民警务站子站2万元/年/个

实际完成指标便民警务站子站2万元/年/个

指标3：

预期指标预计指标 161万元

实际完成161万元

成本指标

指标1：

用于辖区19个警务站的工作经费。

指标2：

161万元保障警务站工作正常开展

指标3：

经费保障273名巡控队员开支

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

社会大局，居民安居乐业

指标2：

预期指标19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

实际完成指标19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。

指标3：

预期指标出勤人员能够限时内到达事故地点

实际完成指标出勤人员能够在限时内到达事故地点

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

组织机构

指标2：

管理制度

指标3：

项目持续发挥的期限

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

社会大局，居民安居乐业

指标2：

预期指标对辖区商户的财产经济不产生损失80%

实际完成指标对辖区商户的财产经济不产生损失80%

指标3：

预期指标上级对警务站日常工作达到预期满意度80%

实际完成指标上级对警务站日常工作达到实际完成满意度80%

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

采集点工作经费

预算单位

杭州路街道办事处

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

26万元

执行数：

26万元

其中：财政拨款

26万元

其中：财政拨款

26万元

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

用于辖区七个社区的居民信息采集

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

用于辖区七个社区的局面信息采集

指标2：

26万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。

指标2：

采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息

质量指标

指标1：

预期指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100%

实际指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100%

指标2：

预期指标采集用具符合验收标准已投入使用100%

实际指标采集用具符合验收标准已投入使用100%

指标3：

预期指标完七个社区，居民5万余人

预期指标完成七个社区，居民5万余人

时效指标

指标1：

预期指标26万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。

实际指标26万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。

指标2：

预期指标采集点工作任务重，村民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息

实际指标采集点工作任务重，村民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息

指标3：

预期指标七个社区，居民5万余人

实际指标七个社区，居民5万余人

成本指标

指标1：

预期指标26万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。

实际指标26万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。

指标2：

预期指标采集点工作任务重，村民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息

实际指标采集点工作任务重，村民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息

指标3：

预期指标七个社区，居民5万余人

实际指标七个社区，居民5万余人

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

预期指标信息共享可以更快更有效的服务居民70%

实际指标信息共享可以更快更有效的服务居民70%

指标2：

预期指标实现信息化，现代化70%

实际指标实现信息化，现代化70%

指标3：

预期指标维护社会大局70%

实际指标维护社会大局70%

生态效益
指标

指标1：

社会管理资源共享，降低政府工作成本

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

组织机构

指标2：

管理制度

指标3：

项目持续发挥的期限

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

社会大局，居民安居乐业，幸福感增强

指标2：

预期指标在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70%

实际指标完成在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70%

指标3：

预期指标上级对信息采集点工作完成得到肯定80%

实际指标完成上级对信息采集点工作完成得到肯定80%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）19（款）01（项）：城市最低生活保障金支出。208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件【2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处决算报表.xls】已下载次

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2018年度高新区（新市区）杭州路街道办事处部门决算公开说明

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