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2018年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总部门决算公开说明

来源：发布时间：2019-10-08 浏览次数：次【字体：小大】

2018年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2018年度部门决算汇总单位2018年部门决算编制范围的有关机关内设的130个机构（其中：涉密单位三个），68个行政单位，9个参照公务员管理的事业单位，52个全额拨款事业单位，1个经费自理事业单位。

二、机构设置情况

纳入高新区（新市区）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会	行政单位
2	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会	行政单位
3	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室	行政单位
4	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会	行政单位
5	中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部	行政单位
6	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部	行政单位
7	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部	行政单位
8	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室	行政单位
9	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会	行政单位
10	中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局	行政单位
11	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)政法委员会	行政单位
12	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区人才工作领导小组办公室	行政单位
13	新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室	行政单位
14	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）经济和发展改革委员会（价格监督检查局）	行政单位
15	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理行政执法局	行政单位
16	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	行政单位
17	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区商务局	行政单位
18	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）社会服务管理局	行政单位
19	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局	行政单位
20	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局	行政单位
21	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局	行政单位
22	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局	行政单位
23	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民宗事务管理局	行政单位
24	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区规划房产局	行政单位
25	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局	行政单位
26	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局	行政单位
27	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)水务局	行政单位
28	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环境保护局	行政单位
29	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局	行政单位
30	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局	行政单位
31	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）统计局	行政单位
32	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局	行政单位
33	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）	行政单位
34	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)城区建设管理委员会办公室	行政单位
35	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会	行政单位
36	新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会	行政单位
37	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会	行政单位
38	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会	行政单位
39	新疆乌鲁木齐市新市区人民法院	行政单位
40	新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院	行政单位
41	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会	行政单位
42	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会	行政单位
43	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会	行政单位
44	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会	行政单位
45	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会	行政单位
46	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会	行政单位
47	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会	行政单位
48	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会	行政单位
49	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路片区管理委员会	行政单位
50	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）喀什东路街道办事处	行政单位
51	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处	行政单位
52	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）	行政单位
53	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处	行政单位
54	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处	行政单位
55	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会	行政单位
56	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府	行政单位
57	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府	行政单位
58	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府	行政单位
59	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府	行政单位
60	新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校	参照公务员法管理事业单位
61	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）	参照公务员法管理事业单位
62	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心	财政补助事业单位
63	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位
64	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会	参照公务员法管理事业单位
65	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会	参照公务员法管理事业单位
66	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局	行政单位
67	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会	参照公务员法管理事业单位
68	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)老龄工作委员会办公室	参照公务员法管理事业单位
69	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心	财政补助事业单位
70	新疆乌鲁木齐市新市区爱国卫生运动委员会办公室	参照公务员法管理事业单位
71	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府	行政单位
72	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心	财政补助事业单位
73	新疆新市区杭州路社区卫生服务中心	财政补助事业单位
74	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院	财政补助事业单位
75	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院	财政补助事业单位
76	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院	财政补助事业单位
77	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院	财政补助事业单位
78	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院	财政补助事业单位
79	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院	财政补助事业单位
80	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	行政单位
81	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）	财政补助事业单位
82	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市政市容管理局	行政单位
83	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局	财政补助事业单位
84	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队	财政补助事业单位
85	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队	财政补助事业单位
86	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场	经费自理事业单位
87	新疆乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）	财政补助事业单位
88	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局	行政单位
89	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室	财政补助事业单位
90	新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心	财政补助事业单位
91	新疆乌鲁木齐市第九中学	财政补助事业单位
92	新疆乌鲁木齐市第二十九中学	财政补助事业单位
93	新疆乌鲁木齐市第三十五小学	财政补助事业单位
94	新疆乌鲁木齐市第三十六小学	财政补助事业单位
95	新疆乌鲁木齐市第三十七中学	财政补助事业单位
96	新疆乌鲁木齐市第四十四中学	财政补助事业单位
97	新疆乌鲁木齐市第四十七中学	财政补助事业单位
98	新疆乌鲁木齐市第五十一中学	财政补助事业单位
99	新疆乌鲁木齐市第五十二中学	财政补助事业单位
100	新疆乌鲁木齐市第五十四中学	财政补助事业单位
101	新疆乌鲁木齐市第五十六中学	财政补助事业单位
102	新疆乌鲁木齐市第六十二小学	财政补助事业单位
103	新疆乌鲁木齐市第六十三小学	财政补助事业单位
104	新疆乌鲁木齐市第六十六小学	财政补助事业单位
105	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	财政补助事业单位
106	新疆乌鲁木齐市第七十六中学	财政补助事业单位
107	新疆乌鲁木齐市第七十七中学	财政补助事业单位
108	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	财政补助事业单位
109	新疆乌鲁木齐市第七十九小学	财政补助事业单位
110	新疆乌鲁木齐市第八十小学	财政补助事业单位
111	新疆乌鲁木齐市第八十一中学	财政补助事业单位
112	新疆乌鲁木齐市第八十二小学	财政补助事业单位
113	新疆乌鲁木齐市第八十三中学	财政补助事业单位
114	新疆乌鲁木齐市第八十四小学	财政补助事业单位
115	新疆乌鲁木齐市第九十中学	财政补助事业单位
116	新疆乌鲁木齐市第109中学	财政补助事业单位
117	新疆乌鲁木齐市第110中学	财政补助事业单位
118	新疆乌鲁木齐市第111中学	财政补助事业单位
119	新疆乌鲁木齐市第112中学	财政补助事业单位
120	新疆乌鲁木齐市第113中学	财政补助事业单位
121	新疆乌鲁木齐市第128小学	财政补助事业单位
122	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路街道办事处	行政单位
123	新疆乌鲁木齐市第129小学	财政补助事业单位
124	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国库集中收付中心	参照公务员法管理事业单位
125	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）金融工作办公室	财政补助事业单位
126	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局（食品安全委员会办公室）	行政单位
127	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入840,402.79万元，与上年相比，增加429,715.42万元，增长104.63%，增减变化主要原因是①本年度棚户区改造项目大幅进行。②雇员增加。③增加文明示范村奖励金本年增加基建项目档案馆建设。④儿童之家、惠民工程资金及壁挂炉、蔬菜补贴资金。⑤对洛浦县扶贫资金增加。⑥种苗场苗木移植费、南湖绿化工程款等项目收入增大；支出767,784.28万元，与上年相比，增加355,895.67万元，增长86.41%，增减变化主要原因是①本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加。②社区经费增加。③2018年增加城市量化资金等。④今年安排了散乱污企业清理、煤改气工程补助、村务工作者工资支出。⑤增加失地农民社区医保、两村安置地区暖气费；结余111,349.5万元，与上年相比，增加66,004.06万元，增长145.56%，增减变化主要原因是①安宁渠人民政府煤改气工程补助结转增加：2018年中小企业发展专项资金。③友谊路街道办从经开区财政局划拨到我区18年上半年度转入的预算经费结余导致其他收入增大，结余增加。④建设局棚户区市政工程结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计840,402.79万元，其中：财政拨款收入814,129.58万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1,072.81万元，占0.13%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25,200.4万元，占3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数385,447.29万元，决算数840,402.79万元，预决算差异对比，增加454,955.5万元，增长118.03%，差异主要原因一是我区目前预算只做了财政拨款，未将非财政拨款纳入年初预算；二是：本年度棚户区改造项目大幅进行，追加棚户区改造项目资金，2018年增加城市量化资金等；雇员增加；增加失地农民社区医保、两村安置地区暖气费；友谊路街道办2018年10月调入我区，无年初预算数，导致预决算差异较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计767,784.28万元，其中，基本支出202,783.16万元，占26.41%；项目支出563,975.06万元,占73.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,026.06万元，占0.13%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数385,447.29万元，决算数767,784.28万元，预决算差异对比，增加382,337万元，增长99.19%，差异主要原因是①学校厚学楼维修改造及设备更新。②北区办人才大厦工程建设款增加。③新增青湖村老年日间照料中心建设项目工程款及化解历年债务。④能源改造项目经费增加。⑤绿化设计费、工程款、绿地养护、种苗场苗木移植费等项目经费增大。⑥本年加大新建学校建设。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入814,129.58万元，与上年相比，增加417,096.85万元，增长105.05%，增减变化主要原因是①增加文明示范村奖励金本年增加基建项目档案馆建设。②需要支付工程尾款。③增加失地农民社区医保、两村安置地区暖气费。④今年安排了煤改气工程补助支出。⑤拨入培训费、党建知识竞赛经费。⑥儿童之家、惠民工程资金及壁挂炉、蔬菜补贴资金。财政拨款支出745,109.6万元，与上年相比，增加344,246.14万元，增长85.88%，增减变化主要原因是①城市改造建设增加800000元，城市公共设施增加49564612.92元，其他城市基础设施配套费49261348.44元等。②本年人员调资。③本年活动中心培训生人数激增，代课教师工资成正比例上涨。④需要支付工程尾款。⑤增加失地农民社区医保、两村安置地区暖气费。⑥全年访汇聚经费增加。其中：基本支出197,750.51万元，项目支出547,359.09万元。财政拨款结转结余103,690.97万元，与上年相比，增加62,977.01万元，增长154.68%，增减变化主要原因是①房屋征收补偿办公室年末拨5000万项目款暂未支付，导致结余增加。②财政应返还额度：2018年中小企业发展专项资金。③友谊路街道办从经开区财政局18年上半年度转入的预算经费结余导致其他收入增大，结余增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数385,447.29万元,决算数814,129.58万元，预决算差异对比，增加428,682.29万元，增长111.22%，差异主要原因是①友谊路街道办2018年10月调入我区，无年初预算数，导致预决算差异较大。②增加文明示范村奖励金。③本年增加基建项目档案馆建设。④需要支付工程尾款。财政拨款支出年初预算数385,447.29万元，决算数745,109.6万元，预决算差异对比，增加359,662.31万元，增长93.31%，差异主要原因是①2018年预算时将事业人员工资做到了项目支出里，拨款也从项目支出里拨款。②调整11年医学院家属楼购房款。③新增青湖村老年日间照料中心建设项目工程款及化解历年债务。④能源改造项目经费增加，绿化设计费、工程款、绿地养护、种苗场苗木移植费等项目经费增大。⑤对洛浦县扶贫资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入509,761.72万元，与上年相比，增加146,231.12万元，增长40.23%。增减变化主要原因是①因为两区合并增加人员工资、办公经费以及访惠聚工作经费增加。②本年活动中心培训生人数激增。③种苗场苗木移植费、南湖绿化工程款等项目收入增大。一般公共预算财政拨款支出440,743.35万元，与上年相比，增加73,662.86万元，增长20.07%。增减变化主要原因是①机场管委会上年度2017年10月成立安排预算资金只有4个月，本年度是全年数据，导致本年支出数据较往年增幅较大。②今年反映全年业务情况，去年只是3个月工作情况。③市政市容局增加城市量化资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出37,305.48万元，203国防支出8.97万元，204公共安全支出67,940.9万元，205教育支出84,352.41万元，206科学技术支出10,592.61万元，207文化体育与传媒支出730.17万元，208社会保障和就业支出68,694.23万元，210医疗卫生与计划生育支出17,203.55万元，211节能环保支出11,468.06万元，212城乡社区支出96,588.72万元，213农林水支出30,207.93万元，214交通运输支出0万元，215资源勘探信息等支出1,135.97万元，216商业服务业等支出284.66万元，221住房保障支出13,399.35万元，229其他支出830.34万元；按经济分类科目，工资福利支出114,811.38万元，商品和服务支出128,634.58万元，对个人和家庭的补助67,134.6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）43,437.45万元，资本性支出78,444.3万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助8,281.05万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数382,447.29万元，决算数509,761.72万元，预决算差异对比，增加127,314.43万元，增长33.29%；差异主要原因是①2018年增加城市量化资金等。②本年活动中心培训生人数激增。③代课教师工资成正比例上涨。④增加文明示范村奖励金本年增加基建项目档案馆建设。⑤需要支付工程尾款。⑥增加失地农民社区医保、两村安置地区暖气费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数382,447.29万元，决算数440,743.35万元，预决算差异对比，增加58,296.07万元，增长15.24%；差异主要原因是①主要是因为园林绿化工程专项经费支出导致本年度支出增大。②本年增加基建项目。档案馆建设。③2018年1月由四家单位合并，2017年为新市区工商局一家数据。④今年安排了散乱污企业清理、煤改气工程补助、村务工作者工资支出。⑤新增村务工作者及化解历年债务。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入304,367.86万元，与上年相比，增加270,865.72万元，增长808.5%。增减变化的主要原因是本年度房屋征收补偿办公室增加了棚区改造项目。政府性基金预算财政拨款支出304,366.25万元，与上年相比，增加270,583.28万元，增长800.95%。增减变化的主要原因是本年度房屋征收补偿办公室增加了棚区改造项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出303,803.72万元，229其他支出562.53万元；按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出14,767.63万元,对个人和家庭的补助14万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出289,584.62万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3,000万元，决算数304,367.86万元，预决算差异相比，增加301,367.86万元，增长10,045.6%;差异主要原因是本年度房屋征收补偿办公室增加了棚区改造项目，追加预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3,000万元，决算数304,366.25万元，预决算差异相比，增加301,366.25万元，增长10,045.54%，差异主要原因是本年度房屋征收补偿办公室增加了棚区改造项目，追加预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余111,349.5万元。与上年相比，增加67,453.41万元，增长153.67%。

其中财政拨款结转结余103,690.97万元。与上年相比，增加64,349.09万元，增长163.56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数763.8万元，比上年减少20.35万元，降低2.60%。降低的原因是本年严格控制三公经费支出，坚持做到无预算不支出原则。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我区无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费763.8万元，占100%，比上年减少20.23万元，降低2.58%，降低的原因是本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%。减少原因是本年全区无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2018年度部门决算汇总单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本区当年无预算无支出。

公务用车购置及运行维护费763.8万元，其中，公务用车购置35.81万元，公务用车运行维护费727.98万元。主要用于本区县各单位车辆的维修维护，燃油费，挂牌费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为377辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我区县今年无公务接待支出。新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2018年度部门决算汇总单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数829.44万元，决算数763.8万元，预决算差异对比，减少65.65万元，降低7.91%；差异主要原因是本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我区今年无因公出国（境）支出；公务用车购置预算数35.81万元，决算数35.81万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因我区今年预决算对比无差异；公务用车运行维护费支出预算数788.63万元，决算数763.8万元，预决算差异对比，减少60.65万元，降低3.15%，差异主要原因是本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低；公务接待费支出预算数5万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少5万元，降低100%，差异主要原因是我区今年无公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2018年度部门决算汇总单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42,279.69万元，比上年减少15,823.06万元，降低27.23%。主要原因是我区各单位厉行节约，压缩单位办公经费等日常开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8,637.58万元，其中：政府采购货物支出2,376.37万元，政府采购工程支出5,028.57万元，政府采购服务支出1,232.63万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1,261辆，价值29,186.14万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车63辆、机要通信用车2辆、应急保障用车152辆、执法执勤用车163辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车869辆，其他用车主要是：公务用车及社区用巡逻车；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年根据上级部署工作需要，我区开展预算绩效工作。根据工作安排，2018年我区开展预算绩效考核工作。全区绩效自评项目单位79 个；涉及项目绩效评价 446个，项目全口径覆盖试行绩效评价；项目资金安排数541,072.74 万元。

为了加强和规范对该项目资金的管理，建立相关资金项目管理办法制度。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。该项目资金实行专款专用制度，按照项目管理进度，经过评审和验收程序后，由财务部门逐步统一拨付给供应商。相关财务资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。通过严格管理，规范运作，该项目对电子公文传输系统正常运作奠定了决定性的基础作用，有益于推动文件传输工作安全发展。项目经济性方面：项目成本没有超出预算控制范围，基本完成相关建设和采购任务；项目效率性方面：该项目建设的系统和设备性能可靠运行；项目有效性方面：项目资金严格按照专款专用制度要求，细化区分各费用支出，条目对应、列表清晰，确保未违规使用资金；项目可持续性：在项目采购文件中已经明确要求设备供应商提供三年运维保障，要求承诺售后服务质量，运维费用计入项目总预算，因而可以确保项目以后持续运行发展。

存在的问题，资金到位较晚，实际业务已经开展并达到预期的目标，但是由于资金到位较晚，造成资金支出进度完不成年初的目标，

为确保今后项目绩效管理的后续工作，2019年将总结2018年项目绩效管理工作中好的做法，好的经验，改进绩效工作中存在的问题，项目资金管理情况分析。该项目所有资金实行专款专用，项目支出均通过相关的审批程序，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

（2）加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

建议根据上级拨付的工作经费，制定合理完善的预算方案，并认真执行，强化监督。

第三部分专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本区支出功能分类说明。

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	名词解释
2010101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2010102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010104	人大会议	反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010108	代表工作	反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010199	其他人大事务支出	反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
2010201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010202	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。
2010205	委员视察	反映政协委员开展各类视察的支出。
2010299	其他政协事务支出	反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
2010301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010308	信访事务	反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010401	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010404	战略规划与实施	反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理亏调控等方面的支出。
2010406	社会事业发展规划	反映社会事业发展规划方面的支出。
2010407	经济体制改革研究	反映经济体制改革与研究方面的支出。
2010409	应对气候变化管理事务	反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
2010499	其他发展与改革事务支出	反映除上述项自以外的其他发展与改革事务支出。
2010501	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010502	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507	专项普查活动	反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010508	统计抽样调查	反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
2010599	其他统计信息事务支出	反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
2010601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010604	预算改革业务	反映财政部门用于预算改革方面的支出。
2010605	财政国库业务	反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
2010607	信息化建设	反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
2010608	财政委托业务支出	反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
2010650	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010699	其他财政事务支出	反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
2010801	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010804	审计业务	反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
2010899	其他审计事务支出	反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
2011001	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011002	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011006	军队转业干部安置	反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
2011007	博士后日常经费	反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理
2011008	引进人才费用	反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
2011099	其他人力资源事务支出	反映除上这项目以外其他人力资源事务方面的支出。
2011101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011199	其他纪检监察事务支出	反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
2011301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011308	招商引资	反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2011350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2011399	其他商贸事务支出	反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
2011501	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011502	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011504	工商行政管理专项	反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。
2011505	执法办案专项	反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。
2011506	消费者权益保护	反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。
2011507	信息化建设	反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。
2011599	其他工商行政管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。
2011701	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011702	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	反映除上这项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
2012301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012399	其他民族事务支出	反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
2012499	其他事务支出	反映除上述项目以外其他用于事务方面的支出
2012501	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012502	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012599	其他港澳台侨事务支出	反映除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。
2012601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012699	其他档案事务支出	反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
2012801	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
2012901	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012902	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999	其他群众团体事务支出	反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013103	机关服务	反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。来单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
2013150	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013299	其他组织事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2013301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013399	其他宣传事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
2013401	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013499	其他统战事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
2013601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013699	其他共产党事务支出	反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
2019999	其他一般公共服务支出	反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2030607	民兵	反映用于民兵建段与管理等方面的支出。
2040250	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
2040299	其他公安支出	反映除上这项目以外其他用于公安方面的支出。
2040399	其他国家安全支出	反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
2040401	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2040402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未基础设置项级科目的其他项目支出。
2040405	公诉和审判监督	反映对刑事指罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
2040499	其他检察支出	反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
2040501	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2040502	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
2040504	案件审判	反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
2040599	其他法院支出	反映除上这项目以外其他用于法院方面的支出。
2040601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2040604	基层司法业务	反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
2040605	普法宣传	反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
2040607	法律援助	反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
2040699	其他司法支出	反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
2049901	其他公共安全支出	反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2050199	其他教育管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
2050201	学前教育	反映各部门举办的学前教育支出。
2050202	小学教育	反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050203	初中教育	反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050204	高中教育	反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
2050299	其他普通教育支出	反映除上述这自以外其他用于普通教育方面的支出。
2050399	其他职业教育支出	反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
2050802	干部教育	反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2050803	培训支出	反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2050903	城市中小学校舍建设	反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
2050999	其他教育费附加安排的支出	反映除上述项目以外的教育费附加支出。
2059999	其他教育支出	反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
2060101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2060102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2060199	其他科学技术管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
2060203	自然科学基金	反映各级政府设立的自然科学基金支出。
2060404	科技成果转化与扩散	反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
2060499	其他技术研究与开发支出	反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
2060501	机构运行	反映科技服务机构的基本支出。
2060599	其他科技条件与服务支出	反映除上这项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
2060702	科普活动	反映用于开展科普活动的支出。
2060704	学术交流活动	反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
2060799	其他科学技术普及支出	反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
2060801	国际交流与合作	反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
2069901	科技奖励	反映用于科学技术奖励方面的支出。
2069999	其他科学技术支出	反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
2070101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2070102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2070109	群众文化	反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群艺术馆支出等。
2070199	其他文化支出	反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2070399	其他体育支出	反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
2070404	广播	反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
2070406	电影	反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
2070409	版权管理	反映版权管理方面的支出。
2079903	文化产业发展专项支出	反映支持文化产业发展专项支出。
2079999	其他文化体育与传媒支出	以外其他文化体育与传媒方面的支出。
2080101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2080102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080104	综合业务管理	反映人力资源、和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
2080105	劳动保障监察	反映劳动保障监察事务支出。
2080106	就业管理事务	反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
2080107	社会保险业务管理事务	反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
2080112	劳动人事争议调解仲裁	反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设的支出。
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	反映除上述项自以外其他用于人力资源和性会保障管理事务方面的支出。
2080201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080202	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080203	机关服务	反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出．凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。来单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
2080204	拥军优属	反映开展拥军优属活动的支出。
2080205	老龄事务	反映老龄事务方面的支出。
2080207	行政区划和地名管理	反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080299	其他民政管理事务支出	反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501	归口管理的行政单位离退休	反映实行归口管理的行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位｝开支的离退休经费。
2080503	离退休人员管理机构	反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出
2080504	未归口管理的行政单位离退休	反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080701	就业创业服务补贴	反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
2080704	社会保险补贴	反映财政符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
2080705	公益性岗位补贴	反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799	其他就业补助支出	反映除财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出项目以外按规定确定的其他用于促使就业的补助支出。
2080801	死亡抚恤	反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802	伤残抚恤	反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年l0月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
2080805	义务兵优待	反映用于义务兵优待方面的支出。
2080899	其他优抚支出	反映除上述项目以外及1954年l月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍年龄在60周岁以上（含60周岁）、来享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。
2080901	退役士兵安置	反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人安置及管理机构的支出。
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
2080904	退役士兵管理教育	反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
2080999	其他退役安置支出	反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2081001	儿童福利	反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2081002	老年福利	反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2081004	殡葬	反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
2081005	社会福利事业单位	反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2081099	其他社会福利支出	反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2081102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2081104	残疾人康复	反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
2081105	残疾人就业和扶贫	反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
2081106	残疾人体育	反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
2081107	残疾人生活和护理补贴	反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
2081199	其他残疾人事业支出	反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081501	中央自然灾害生活补助	反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生时给予的专项补助．以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
2081601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2081602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。
2081699	其他红十字事业支出	反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
2081901	城市最低生活保障金支出	反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2081902	农村最低生活保障金支出	反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082001	临时救助支出	反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
2082002	流浪乞讨人员救助支出	反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
2082101	城市特困人员救助供养支出	反映城市特困人员救助供养支出。
2082102	农村特困人员救助供养支出	反映农村特困人员救助供养支出。
2082501	其他城市生活救助	反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
2082502	其他农村生活救助	反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于生活困难居民生活补助的其他支出。
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
2089901	其他社会保障和就业支出	反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2100102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	反映除上这项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
2100301	城市社区卫生机构	反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100302	乡镇卫生院	反映用于乡镇卫生院的支出。
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100401	疾病预防控制机构	反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出
2100402	卫生监督机构	反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
2100404	精神卫生机构	反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。
2100408	基本公共卫生服务	反映基本公共卫生服务支出。
2100409	重大公共卫生专项	反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499	其他公共卫生支出	反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2100601	中医（民族医)药专项	反映中医（民族医）药方面的专项支出。
2100716	计划生育机构	反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100717	计划生育服务	反映计划生育服务支出。
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101	行政单位医疗	反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费．按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。
2101301	城乡医疗救助	反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
2101399	其他医疗救助支出	反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
2101401	优抚对象医疗补助	反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
2110101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2110102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2110105	环境保护法规、规划及标准	反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环绕标准试验、研究和制订等方面的支出。
2110199	其他环境保护管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
2110299	其他环境监测与监察支出	反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
2110399	其他污染防治支出	反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
2110402	农村环境保护	反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
2110602	退耕现金	反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
2110603	退耕还林粮食折现补贴	反映财政用于退耕还林粮食折现方面的补助。
2110699	其他退耕还林支出	反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。
2111001	能源节约利用	反映用于能源节约利用方面的支出。
2111103	减排专项支出	反映用减排专项资金安排的支出
2119901	其他节能环保支出	反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120104	城管执法	反映城市管理综合行政执法、加强城市市容在和环境卫生管理等方面的支出。
2120106	工程建设管理	反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120201	城乡社区规划与管理	反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399	其他城乡社区公共设施支出	反映除上这项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501	城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120601	建设市场管理与监督	反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
2120801	征地和拆迁补偿支出	反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补费支出。
2120802	土地开发支出	反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120803	城市建设支出	反映土地出让收入用于完善固有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	反映从计键的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
2121301	城市公共设施	反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出。
2121302	城市环境卫生	反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
2129999	其他城乡社区支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出.
2130101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
2130104	事业运行	反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
2130106	科技转化与推广服务	反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
2130108	病虫害控制	反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种菌，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109	农产品质量安全	反映用于农业质量标准制定、实施和监督．投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、栋准化生产示范等方面的支出。
2130112	农业行业业务管理	反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
2130121	农业结构调整补贴	反映政府对农业结构调整给予的补贴。
2130122	农业生产支持补贴	反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术
2130124	农业组织化与产业化经营	反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
2130125	农产品加工与促销	反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
2130142	农村道路建设	反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出
2130199	其他农业支出	反映除上述项自以外其他用于农业方面的支出。
2130201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130202	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130205	森林培育	反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
2130227	林业贷款贴息	反映林业贷款的财政贴息支出
2130299	其他林业支出	反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出
2130301	行政运行	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2130304	水利行业业务管理	反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利固有资产监管、行政许可及监督管理等。
2130305	水利工程建设	反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
2130306	水利工程运行与维护	反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出
2130309	水利执法监督	反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督。
2130312	水质监测	反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
2130314	防汛	反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
2130316	农田水利	反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌满等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
2130399	其他水利支出	反映除上边项目以外其他用于水利方面的支出。
2130599	其他扶贫支出	反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130699	其他农业综合开发支出	反映农业综合开发部门的其他支出。
2130701	对村级一事一议的补助	反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130706	对村集体经济组织的补助	反映农时税费政幕后对村集体经济组织的补助支出。
2130799	其他农村综合改革支出	反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出
2130803	农业保险保费补贴	反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
2130899	其他普惠金融发展支出	反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
2139999	其他农林水支出	反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
2150204	纺织业	反映用于纺织业方面的支出。
2150601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2150602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2150605	安全监管监察专项	反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安金监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
2150699	其他安全生产监管支出	反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
2150805	中小企业发展专项	反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出
2159999	其他资源勘探信息等支出	反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出
2160299	其他商业流通事务支出	反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
2210105	农村危房改造	反映用于农村危房改造方面的支出。
2210199	其他保障性安居工程支出	反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面支出
2210399	其他城乡社区住宅支出	反应除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	反映用于体育事业的彩票公益金支出
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	反映用于教育事业的彩票公益金支出
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分部门决算公开8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件【2018年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总公开报表.xls】已下载次

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2018年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总部门决算公开说明

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