新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2019年度部门决算汇总公开说明
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2019年度部门决算汇总公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
高新区（新市区）本级部门决算编报范围是：列入2019年度部门预算编报范围，并按规定应向财政部门报送决算的单位（含本级党政机关、事业单位和社会团体）共136个。
预算单位根据行政、事业单位财务会计制度规定，在清理核实资产、负债、收入、支出并办理年终结账的基础上，真实、准确、完整、及时地编制部门决算，全面反映年度预算执行情况和财务收支状况。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2019年度部门决算汇总单位2019年度，实有人数7,685人，其中：在职人员7,677人，离休人员8人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2019年度部门决算汇总单位部门决算包括：136家部门单位,部门决算编制范围的单位名单见下表：。
| 序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
| 1 |
新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
行政单位 |
| 2 |
新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会 |
行政单位 |
| 3 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
行政单位 |
| 4 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会 |
行政单位 |
| 5 |
中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
行政单位 |
| 6 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
行政单位 |
| 7 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
行政单位 |
| 8 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
| 9 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 |
行政单位 |
| 10 |
中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局 |
行政单位 |
| 11 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会 |
行政单位 |
| 12 |
新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 |
财政补助事业单位 |
| 13 |
新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
行政单位 |
| 14 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 |
行政单位 |
| 15 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理行政执法局 |
行政单位 |
| 16 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局 |
行政单位 |
| 17 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局 |
行政单位 |
| 18 |
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）社会服务管理局 |
行政单位 |
| 19 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
行政单位 |
| 20 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
行政单位 |
| 21 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局 |
行政单位 |
| 22 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 |
行政单位 |
| 23 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局 |
行政单位 |
| 24 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区规划房产局 |
行政单位 |
| 25 |
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局 |
行政单位 |
| 26 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局 |
行政单位 |
| 27 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)水务局 |
行政单位 |
| 28 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环境保护局 |
行政单位 |
| 29 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
行政单位 |
| 30 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局 |
行政单位 |
| 31 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）统计局 |
行政单位 |
| 32 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 |
行政单位 |
| 33 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
行政单位 |
| 34 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)城区建设管理委员会办公室 |
行政单位 |
| 35 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 |
行政单位 |
| 36 |
新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
行政单位 |
| 37 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 |
行政单位 |
| 38 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 |
行政单位 |
| 39 |
新疆乌鲁木齐市新市区人民法院 |
行政单位 |
| 40 |
新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院 |
行政单位 |
| 41 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
行政单位 |
| 42 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 |
行政单位 |
| 43 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会 |
行政单位 |
| 44 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会 |
行政单位 |
| 45 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管委会 |
行政单位 |
| 46 |
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）八家户片区管理委员会 |
行政单位 |
| 47 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会 |
行政单位 |
| 48 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会 |
行政单位 |
| 49 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路片区管理委员会 |
行政单位 |
| 50 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）喀什东路街道办事处 |
行政单位 |
| 51 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 |
行政单位 |
| 52 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 |
行政单位 |
| 53 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）正扬路片区管理委员会 |
行政单位 |
| 54 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 |
行政单位 |
| 55 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 |
行政单位 |
| 56 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
行政单位 |
| 57 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
行政单位 |
| 58 |
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
行政单位 |
| 59 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府 |
行政单位 |
| 60 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 |
行政单位 |
| 61 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府 |
行政单位 |
| 62 |
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 63 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆） |
参照公务员法管理事业单位 |
| 64 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 |
财政补助事业单位 |
| 65 |
新疆乌鲁木齐市新市区人民武装部 |
财政补助事业单位 |
| 66 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 67 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 68 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 69 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 70 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)老龄工作委员会办公室 |
行政单位 |
| 71 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心 |
财政补助事业单位 |
| 72 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局 |
行政单位 |
| 73 |
新疆乌鲁木齐市新市区爱国卫生运动委员会办公室 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 74 |
新疆中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）网络安全和信息化工作委员会办公室 |
行政单位 |
| 75 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心 |
财政补助事业单位 |
| 76 |
新疆新市区杭州路社区卫生服务中心 |
财政补助事业单位 |
| 77 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 78 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 79 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 80 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 81 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 82 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 |
财政补助事业单位 |
| 83 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 |
行政单位 |
| 84 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
财政补助事业单位 |
| 85 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
行政单位 |
| 86 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 |
财政补助事业单位 |
| 87 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 |
财政补助事业单位 |
| 88 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队 |
财政补助事业单位 |
| 89 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 |
经费自理事业单位 |
| 90 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
行政单位 |
| 91 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 |
财政补助事业单位 |
| 92 |
新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心 |
财政补助事业单位 |
| 93 |
新疆乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园） |
财政补助事业单位 |
| 94 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局 |
行政单位 |
| 95 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局 |
行政单位 |
| 96 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会 |
行政单位 |
| 97 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 |
行政单位 |
| 98 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局 |
行政单位 |
| 99 |
新疆乌鲁木齐市第九中学 |
财政补助事业单位 |
| 100 |
新疆乌鲁木齐市第二十九中学 |
财政补助事业单位 |
| 101 |
新疆乌鲁木齐市第三十五小学 |
财政补助事业单位 |
| 102 |
新疆乌鲁木齐市第三十六小学 |
财政补助事业单位 |
| 103 |
新疆乌鲁木齐市第三十七中学 |
财政补助事业单位 |
| 104 |
新疆乌鲁木齐市第四十四中学 |
财政补助事业单位 |
| 105 |
新疆乌鲁木齐市第四十七中学 |
财政补助事业单位 |
| 106 |
新疆乌鲁木齐市第五十一中学 |
财政补助事业单位 |
| 107 |
新疆乌鲁木齐市第五十二中学 |
财政补助事业单位 |
| 108 |
新疆乌鲁木齐市第五十四中学 |
财政补助事业单位 |
| 109 |
新疆乌鲁木齐市第五十六中学 |
财政补助事业单位 |
| 110 |
新疆乌鲁木齐市第六十二小学 |
财政补助事业单位 |
| 111 |
新疆乌鲁木齐市第六十三小学 |
财政补助事业单位 |
| 112 |
新疆乌鲁木齐市第六十六小学 |
财政补助事业单位 |
| 113 |
新疆乌鲁木齐市第七十二中学 |
财政补助事业单位 |
| 114 |
新疆乌鲁木齐市第七十六中学 |
财政补助事业单位 |
| 115 |
新疆乌鲁木齐市第七十七中学 |
财政补助事业单位 |
| 116 |
新疆乌鲁木齐市第七十八中学 |
财政补助事业单位 |
| 117 |
新疆乌鲁木齐市第七十九小学 |
财政补助事业单位 |
| 118 |
新疆乌鲁木齐市第八十小学 |
财政补助事业单位 |
| 119 |
新疆乌鲁木齐市第八十一中学 |
财政补助事业单位 |
| 120 |
新疆乌鲁木齐市第八十二小学 |
财政补助事业单位 |
| 121 |
新疆乌鲁木齐市第八十三中学 |
财政补助事业单位 |
| 122 |
新疆乌鲁木齐市第八十四小学 |
财政补助事业单位 |
| 123 |
新疆乌鲁木齐市第九十中学 |
财政补助事业单位 |
| 124 |
新疆乌鲁木齐市第109中学 |
财政补助事业单位 |
| 125 |
新疆乌鲁木齐市第110中学 |
财政补助事业单位 |
| 126 |
新疆乌鲁木齐市第111中学 |
财政补助事业单位 |
| 127 |
新疆乌鲁木齐市第112中学 |
财政补助事业单位 |
| 128 |
新疆乌鲁木齐市第113中学 |
财政补助事业单位 |
| 129 |
新疆乌鲁木齐市第128小学 |
财政补助事业单位 |
| 130 |
新疆乌鲁木齐市第129小学 |
财政补助事业单位 |
| 131 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国库集中收付中心 |
参照公务员法管理事业单位 |
| 132 |
新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
财政补助事业单位 |
| 133 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局（事业单位） |
财政补助事业单位 |
| 134 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）金融工作办公室 |
财政补助事业单位 |
| 135 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局 |
行政单位 |
| 136 |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）友谊路片区管理委员会 |
行政单位 |
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入857,828.52万元，与上年相比，增加17,425.73万元，增长2.07%，主要原因是：一是雇员及公岗人员增加；二是根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加；三是清欠历年项目工程款；四是本年区内协作扶贫资金（给洛浦县）增加；五是乌财建下达2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资预算（拨款）；六是乌财建下达2019年双创支撑平台专项中央基建投资预算经费；七是企业扶持资金增加；八是教育支出增加；本年支出819,593.81万元，与上年相比，增加51,809.53万元，增长6.75%，主要原因是：一是人员工资社保等经费增加；二是本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加；三是清欠基础道路设施配套等历年项目工程款增加支出；四是本年区内协作扶贫资金（给洛浦县）支出增加；五是乌财建下达2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资预算（拨款）支出增加；六是乌财建下达2019年双创支撑平台专项中央基建投资预算经费支出增加；七是企业扶贫资金支出增加；八是新增普惠金融发展支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入857,828.52万元，其中：财政拨款收入842,759.81万元，占98.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入633.49万元，占0.07%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14,435.21万元，占1.68%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出819,593.81万元，其中，基本支出174,292.16万元，占21.27%；项目支出644,668.17万元,占78.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出633.49万元，占0.08%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入842,759.81万元，与上年相比，增加28,630.24万元，增长3.52%，主要原因是一是雇员及公岗人员增加；二是根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加；三是清欠历年项目工程款；四是本年区内协作扶贫资金（给洛浦县）增加；五是乌财建下达2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资预算（拨款）；六是乌财建下达2019年双创支撑平台专项中央基建投资预算经费；七是企业扶持资金增加；八是教育支出增加。财政拨款支出802,522.26万元，与上年相比，增加57,412.66万元，增长7.71%，主要原因是：一是雇员及公岗人员增加；二是根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加；三是清欠历年项目工程款；四是本年区内协作扶贫资金（给洛浦县）增加；五是乌财建下达2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资预算（拨款）；六是乌财建下达2019年双创支撑平台专项中央基建投资预算经费；七是企业扶持资金增加；八是教育支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数500,140.46万元,决算数842,759.81万元，预决算差异率68.5%，主要原因是：一是由于人员增加工资、办公经费增加；二是上级财政下拨专项项目经费；三是棚户区项目改造经费增加。财政拨款支出年初预算数500,140.46万元，决算数802,522.26万元，预决算差异率60.46%，主要原因是：一是由于人员增加，追加工资、办公经费预算；二是上级财政下拨专项项目经费；三是棚户区项目改造经费增加，追加相应预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出448,641.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行228.44万元；
2010104人大会议25.54万元；
2010108代表工作23.1万元；
2010199其他人大事务支出10.11万元；
2010201行政运行216.43万元；
2010202一般行政管理事务1.94万元；
2010204政协会议12.05万元；
2010299其他政协事务支出2.51万元；
2010301行政运行23588.57万元；
2010302一般行政管理事务225.26万元；
2010303机关服务1796.56万元；
2010308信访事务46.9万元；
2010350事业运行13905.39万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4141.5万元；
2010401行政运行640.2万元；
2010402一般行政管理事务3.01万元；
2010404战略规划与实施8.28万元；
2010499其他发展与改革事务支出66.64万元；
2010501行政运行319.84万元；
2010507专项普查活动77.18万元；
2010599其他统计信息事务支出2.32万元；
2010601行政运行239.92万元；
2010607信息化建设55.73万元；
2010608财政委托业务支出175.12万元；
2010650事业运行411.42万元；
2010699其他财政事务支出40.37万元；
2010801行政运行242.51万元；
2010804审计业务387.57万元；
2010899其他审计事务支出4.75万元；
2011001行政运行445.16万元；
2011002一般行政管理事务347.98万元；
2011008引进人才费用3万元；
2011050事业运行36.97万元；
2011099其他人力资源事务支出2万元；
2011101行政运行607.71万元；
2011102一般行政管理事务47.51万元；
2011199其他纪检监察事务支出15.47万元；
2011301行政运行628.17万元；
2011302一般行政管理事务478.93万元；
2011308招商引资139.73万元；
2011399其他商贸事务支出20.24万元；
2012301行政运行208.56万元；
2012302一般行政管理事务73.95万元；
2012399其他民族事务支出12.32万元；
2012599其他港澳台事务支出0.14万元；
2012601行政运行168.27万元；
2012699其他档案事务支出103.48万元；
2012801行政运行56.74万元；
2012899其他民主党派及工商联事务支出5.4万元；
2012901行政运行260.26万元；
2012902一般行政管理事务38.41万元；
2012999其他群众团体事务支出22.04万元；
2013101行政运行572.02万元；
2013102一般行政管理事务369.74万元；
2013150事业运行102.21万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出62.26万元；
2013201行政运行368.04万元；
2013202一般行政管理事务567.27万元；
2013299其他组织事务支出21.14万元；
2013301行政运行421.07万元；
2013399其他宣传事务支出912.79万元；
2013401行政运行90.64万元；
2013402一般行政管理事务0.92万元；
2013499其他统战事务支出596.47万元；
2013601行政运行995.6万元；
2013602一般行政管理事务43万元；
2013699其他共产党事务支出8.28万元；
2013701行政运行253.24万元；
2013799其他网信事务支出60.61万元；
2013801行政运行3841.56万元；
2013802一般行政管理事务366.75万元；
2013803机关服务63.08万元；
2013804市场监督管理专项3.5万元；
2013899其他市场监督管理事务101.33万元；
2040401行政运行1355.87万元；
2040402一般行政管理事务105.77万元；
2040410检察监督0.37万元；
2040499其他检察支出458.85万元；
2040501行政运行3346.7万元；
2040504案件审判15.47万元；
2040599其他法院支出830.73万元；
2040601行政运行1303.75万元；
2040699其他司法支出50.76万元；
2049901其他公共安全支出65111.31万元；
2050101行政运行589.25万元；
2050199其他教育管理事务支出885.91万元；
2050201学前教育11022.78万元；
2050202小学教育34968.98万元；
2050203初中教育23300.13万元；
2050204高中教育3151.72万元；
2050299其他普通教育支出831.01万元；
2050399其他职业教育支出6917.27万元；
2050802干部教育116.02万元；
2050903城市中小学校舍建设1629.43万元；
2050999其他教育费附加安排的支出3398.25万元；
2059999其他教育支出2746.17万元；
2060101行政运行324.36万元；
2060102一般行政管理事务0.24万元；
2060199其他科学技术管理事务支出604.28万元；
2060499其他技术研究与开发支出2.5万元；
2060501机构运行345.92万元；
2060599其他科技条件与服务支出16.78万元；
2060702科普活动65.71万元；
2060799其他科学技术普及支出81.36万元；
2060801国际交流与合作26.5万元；
2069999其他科学技术支出4897.59万元；
2070101行政运行531.09万元；
2070108文化活动17万元；
2070109群众文化4.9万元；
2070199其他文化和旅游支出350.29万元；
2079999其他文化体育与传媒支出84.4万元；
2080101行政运行1273.07万元；
2080102一般行政管理事务6116.37万元；
2080103机关服务40.88万元；
2080106就业管理事务383.69万元；
2080107社会保险业务管理事务33.41万元；
2080112劳动人事争议调解仲裁26.87万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出51.67万元；
2080201行政运行366.97万元；
2080202一般行政管理事务59.3万元；
2080207行政区划和地名管理102.38万元；
2080208基层政权和社区建设15620.99万元；
2080299其他民政管理事务支出87.4万元；
2080501归口管理的行政单位离退休876.61万元；
2080503离退休人员管理机构816.09万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休100.56万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10164.69万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出251.72万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出149.75万元；
2080699其他企业改革发展补助240.11万元；
2080701就业创业服务补贴3.44万元；
2080702职业培训补贴150.85万元；
2080704社会保险补贴6428.5万元；
2080705公益性岗位补贴9192.36万元；
2080799其他就业补助支出282.01万元；
2080802伤残抚恤1091.96万元；
2080803在乡复员、退伍军人生活补助203.8万元；
2080805义务兵优待105.61万元；
2080899其他优抚支出2万元；
2080901退役士兵安置721.35万元；
2080904退役士兵管理教育0.54万元；
2080905军队转业干部安置47.48万元；
2080999其他退役安置支出872.47万元；
2081001儿童福利69.77万元；
2081002老年福利835.64万元；
2081005社会福利事业单位102.21万元；
2081101行政运行137.41万元；
2081104残疾人康复135.39万元；
2081105残疾人就业和扶贫78.8万元；
2081106残疾人体育3.05万元；
2081107残疾人生活和护理补贴640.52万元；
2081199其他残疾人事业支出105.31万元；
2081601行政运行79.58万元；
2081699其他红十字事业支出20.12万元；
2081901城市最低生活保障金支出520.52万元；
2081902农村最低生活保障金支出182.19万元；
2082001临时救助支出23.67万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出9.48万元；
2082101城市特困人员救助供养支出15.34万元；
2082102农村特困人员救助供养支出58.27万元；
2082501其他城市生活救助417.65万元；
2082801行政运行14.63万元；
2082804拥军优属76.54万元；
2082899其他退役军人事务管理支出758.4万元；
2089901其他社会保障和就业支出4.16万元；
2100101行政运行816.05万元；
2100102一般行政管理事务725.26万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出605.73万元；
2100301城市社区卫生机构798.01万元；
2100302乡镇卫生院1802.28万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出217.67万元；
2100401疾病预防控制机构1663.63万元；
2100403妇幼保健机构16.66万元；
2100404精神卫生机构38.56万元；
2100408基本公共卫生服务4715.15万元；
2100409重大公共卫生专项146.39万元；
2100716计划生育机构31.4万元；
2100799其他计划生育事务支出2421.16万元；
2101301城乡医疗救助190万元；
2101401优抚对象医疗补助45.63万元；
2101501行政运行9.64万元；
2101599其他医疗保障管理事务支出3万元；
2101601老龄卫生健康事务71.87万元；
2109901其他卫生健康支出26.3万元；
2110101行政运行613.25万元；
2110105环境保护法规、规划及标准40.48万元；
2110199其他环境保护管理事务支出25.84万元；
2110299其他环境监测与监察支出12.08万元；
2110302水体15.92万元；
2110399其他污染防治支出2200.18万元；
2110499其他自然生态保护支出323.29万元；
2110602退耕现金4.3万元；
2111103减排专项支出483.78万元；
2111199其他污染减排支出1.8万元；
2119901其他节能环保支出1.6万元；
2120101行政运行5057.13万元；
2120102一般行政管理事务3.6万元；
2120104城管执法350.35万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出119.98万元；
2120201城乡社区规划与管理904.8万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出80695.34万元；
2120501城乡社区环境卫生10478.49万元；
2120601建设市场管理与监督43.75万元；
2130101行政运行1134.2万元；
2130102一般行政管理事务21.05万元；
2130104事业运行1859.04万元；
2130108病虫害控制52.3万元；
2130112农业行业业务管理15.12万元；
2130121农业结构调整补贴220.75万元；
2130122农业生产支持补贴266.91万元；
2130124农业组织化与产业化经营32万元；
2130142农村道路建设83.76万元；
2130152对高校毕业生到基层任职补助2.03万元；
2130199其他农业支出2105.99万元；
2130201行政运行243.13万元；
2130205森林培育128.3万元；
2130209森林生态效益补偿22.24万元；
2130227贷款贴息283.5万元；
2130299其他林业和草原支出243.17万元；
2130301行政运行219.04万元；
2130304水利行业业务管理30.97万元；
2130305水利工程建设221.5万元；
2130306水利工程运行与维护247.44万元；
2130309水利执法监督6.26万元；
2130312水质监测0.36万元；
2130314防汛9.16万元；
2130399其他水利支出156.61万元；
2130599其他扶贫支出5238.02万元；
2130701对村级一事一议的补助10.86万元；
2130706对村集体经济组织的补助870万元；
2130799其他农村综合改革支出2.68万元；
2130803农业保险保费补贴12.8万元；
2130899其他普惠金融发展支出500万元；
2150204纺织业374.06万元；
2150804科技型中小企业技术创新基金3500万元；
2150805中小企业发展专项1343万元；
2159999其他资源勘探信息等支出7487万元；
2160299其他商业流通事务支出70.96万元；
2210103棚户区改造7000万元；
2210105农村危房改造207万元；
2210199其他保障性安居工程支出7818.89万元；
2240101行政运行434.15万元；
2240102一般行政管理事务0.73万元；
2240106安全监管8万元；
2240199其他应急管理支出247.66万元；
2249900其他灾害防治及应急管理支出25.21万元；
2299901其他支出79.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出170,573.35万元，
其中：人员经费140,164.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30,408.97万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数501.29万元，比上年减少262.51万元，降低34.37%。主要原因是：厉行节约，全区各部门节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费501.29万元，占100%，比上年减少262.51万元，降低34.37%。主要原因是：节约开支，减少公车使用；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费501.29万元，其中，公务用车购置费4.88万元，公务用车运行维护费496.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、汽油、车辆保险费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量358辆。
公务接待费0万元。开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数816.22万元，决算数501.29万元，预决算差异率-38.58%，主要原因是：厉行节约，各部门压缩开支。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数4.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：市场监督管理局支付自治区调拨的食品检测车的车辆购置税；公务用车运行费预算数786.22万元，决算数496.41万元，预决算差异率-36.86%，主要原因是:厉行勤俭节约，本年我区减少公务车使用，油费及修理费用减少；公务接待费预算数30万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入354,487.96万元，与上年相比，增加50,120.1万元，增长16.47%，主要原因是：按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关投入增加；城乡社区公共设施项目增加，收入增加；保洁员工资用政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出353,880.33万元，与上年相比，增加49,514.08万元，增长16.27%。主要原因是：按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加；城乡社区公共设施项目增加，支出增加；保洁员工资用政府性基金拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）2019年度部门决算汇总单位日常公用经费支出30,408.97万元，比上年减少11,870.72万元，降低28.08%，主要原因是：我区各单位厉行节约，压缩单位办公经费等日常开支 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额5,132.98万元，其中：政府采购货物支出3,294.74万元，政府采购工程支出698.62万元，政府采购服务支出1,139.62万元。
授予中小企业合同金额4,726.46万元，占政府采购支出总额的92.08%，其中：授予小微企业合同金额3,505.81万元，占政府采购支出总额的68.3%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋546,217.37平方米，价值94,207.39万元。车辆1,326辆，价值29,784.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车30辆、机要通信用车2辆、应急保障用车56辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,118辆，其他用车主要是：公务用车，专业业务用车，社区便民服务车等；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目835个，共涉及资金644668.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是统筹规划、多措并举，完善制度办法，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系；二是把握关键，建立项目支出绩效目标框架，实现预算项目支出绩效信息审核全覆盖;三是建立责任约束制度，强化预算绩效管理职责，坚决查处不作为行为，严肃追责问责，在编制2019年部门预算时，要求所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。发现的问题及原因：一是缺乏专业预算绩效管理人才；二是预算绩效管理还不够科学化。下一步改进措施：一是组织预算绩效相关培训；二是进一步完善绩效管理制度建设。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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