乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市高新区（新市区）

2020年度部门决算汇总公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3、承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

6、参与制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

8、承办区委、管委会（区政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高新区（新市区）2020年度部门决算汇总，实有人数11,692人，其中：在职人员7,665人，离休人员7人，退休人员4,020人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市高新区（新市区）2020年度部门决算汇总包括：乌鲁木齐市高新区（新市区）2020年度部门决算汇总。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

纳入乌鲁木齐市高新区（新市区）2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入579,398.79万元，与上年相比，减少273,100.81万元，降低32.04%，主要原因是:1. 因疫情原因，本年我区大量减少大型文体活动，致使部分单位项目减少，从而减少拨款；2.部分单位人员减少，相应收入有所减少；3.受疫情影响，我区部分项目未能按时进行，从而收入减少；4.单位响应财政号召，节约经费，压缩公用经费开支，拨款收入减少；5.我区房屋征收与补偿管理办公室本年没有使用政府性基金预算拨款安排的专项收支；6.本年财政压缩人才专项业务经费拨款；7.因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年收入减少；8. 2020年我区部分卫生院没有开展全民体检工作等原因致使我区总收入减少。本年支出558,667.74万元，与上年相比，减少255,528.53万元，降低31.38%，主要原因是:1.房屋征收与补偿管理办公室和城市管理局减少政府性基金的相关支出；2.因疫情本年度学前免费教育补助资金只拨付了两个月的资金，所以支出减少；3.部分单位2020年人员减少，相关人员经费及公用经费减少；4.因疫情原因，我区新建项目减少，项目支出减少；5.今年受疫情影响，有几个月幼儿园未开班，相关开支减少；6.受疫情影响，我区部分项目未施工，支出减少；7. 由于疫情原因学校卫生间改造项目未能按期进行支出减少；8.访惠聚人员补助费及我区部分单位对维护安全支出的人员补助经费减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入579,398.79万元，其中：财政拨款收入539,159.60万元，占93.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入638.23万元，占0.11%；经营收入551.88万元，占0.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39,049.09万元，占6.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出558,667.74万元，其中：基本支出159,995.02万元，占28.64%；项目支出398,219.54万元，占71.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出453.18万元，占0.08%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入539,159.60万元，与上年相比，减少303,600.21万元，降低36.02%，主要原因是：1. 因疫情原因，本年我区大量减少大型文体活动，致使部分单位项目减少，从而减少拨款；2.部分单位人员减少，相应收入有所减少；3.受疫情影响，我区部分项目未能按时进行，从而收入减少；4.单位响应财政号召，节约经费，压缩公用经费开支，拨款收入减少；5.本年财政压缩人才专项业务经费拨款；6.因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年收入减少；7. 2020年我区部分卫生院没有开展全民体检工作等原因致使我区一般公共预算财政拨款收入减少；8.我区房屋征收与补偿管理办公室本年没有使用政府性基金预算拨款安排的专项收支。财政拨款支出518,158.47万元，与上年相比，减少284,363.79万元，降低35.43%，主要原因是：1.巡逻员按财政要求签合同工资由上级部门直接支付，未签合同人员减少，工资经费支出减少，公用经费支出减少；2. 因疫情原因社保优惠力度较大，人员经费相应减少；3.部分单位访惠聚人员补助费及对非在编的人员补助经费减少，本年访惠聚工作队为民办实事项目经费支出减少；4.部分单位人员减少，相关支出经费减少。5.受疫情影响，部分学校推迟开学，相关支出减少；6.因疫情原因，项目没有完全开展完成，我区部分畜牧工作正在开展还未支付完；7. 本年无大型文体活动，项目减少；8.因疫情影响导致社区工作经费及片区工作经费开支减少；9. 因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，相关支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数352,986.87万元，决算数539,159.60万元，预决算差异率52.74%，主要原因是：受疫情影响，预算有所调整。财政拨款支出年初预算数352,986.87万元，决算数518,158.47万元，预决算差异率46.79%，主要原因是:受疫情影响，预算有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款支出254,093.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行223.83万元；

2010102一般行政管理事务23.74万元；

2010104人大会议5.00万元；

2010108代表工作9.61万元；

2010199其他人大事务支出21.32万元；

2010201行政运行217.02万元；

2010202一般行政管理事务2.01万元；

2010299其他政协事务支出5.26万元；

2010301行政运行32,075.12万元；

2010302一般行政管理事务157.51万元；

2010308信访事务28.17万元；

2010350事业运行3,569.64万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,638.92万元；

2010401行政运行606.06万元；

2010402一般行政管理事务9.30万元；

2010403机关服务28.00万元；

2010499其他发展与改革事务支出91.78万元；

2010501行政运行362.60万元；

2010502一般行政管理事务8.66万元；

2010507专项普查活动120.00万元；

2010601行政运行276.91万元；

2010602一般行政管理事务4.56万元；

2010608财政委托业务支出14.19万元；

2010650事业运行312.40万元；

2010699其他财政事务支出397.44万元；

2010801行政运行219.53万元；

2010802一般行政管理事务5.08万元；

2010804审计业务113.23万元；

2010899其他审计事务支出0.87万元；

2011001行政运行131.74万元；

2011002一般行政管理事务5.90万元；

2011008引进人才费用48.58万元；

2011050事业运行293.92万元；

2011099其他人力资源事务支出94.76万元；

2011101行政运行1,304.51万元；

2011102一般行政管理事务36.21万元；

2011199其他纪检监察事务支出45.86万元；

2011301行政运行585.34万元；

2011302一般行政管理事务145.31万元；

2011308招商引资62.19万元；

2011399其他商贸事务支出583.86万元；

2012301行政运行199.12万元；

2012302一般行政管理事务2.94万元；

2012601行政运行139.56万元；

2012699其他档案事务支出2.48万元；

2012801行政运行73.93万元；

2012899其他民主党派及工商联事务支出0.68万元；

2012901行政运行363.33万元；

2012902一般行政管理事务50.84万元；

2012999其他群众团体事务支出1.77万元；

2013101行政运行729.31万元；

2013102一般行政管理事务168.91万元；

2013201行政运行419.72万元；

2013202一般行政管理事务389.43万元；

2013299其他组织事务支出1.00万元；

2013301行政运行418.36万元；

2013302一般行政管理事务5.20万元；

2013399其他宣传事务支出260.16万元；

2013401行政运行139.21万元；

2013402一般行政管理事务1.65万元；

2013499其他统战事务支出469.82万元；

2013601行政运行1,220.66万元；

2013602一般行政管理事务9.83万元；

2013701行政运行299.56万元；

2013702一般行政管理事务2.47万元；

2013799其他网信事务支出47.11万元；

2013801行政运行3,418.19万元；

2013802一般行政管理事务93.06万元；

2013803机关服务61.73万元；

2013899其他市场监督管理事务112.01万元；

2040401行政运行1,023.69万元；

2040402一般行政管理事务7.30万元；

2040499其他检察支出76.58万元；

2040501行政运行2,978.73万元；

2040502一般行政管理事务21.42万元；

2040599其他法院支出270.03万元；

2040601行政运行177.82万元；

2040602一般行政管理事务2.10万元；

2040605普法宣传4.86万元；

2040699其他司法支出26.61万元；

2049901其他公共安全支出15,979.57万元；

2050101行政运行574.84万元；

2050102一般行政管理事务50.68万元；

2050199其他教育管理事务支出584.48万元；

2050201学前教育4,983.76万元；

2050202小学教育37,617.11万元；

2050203初中教育20,963.73万元；

2050204高中教育3,012.88万元；

2050299其他普通教育支出1,015.98万元；

2050399其他职业教育支出1,857.32万元；

2050799其他特殊教育支出4.66万元；

2050802干部教育105.30万元；

2050903城市中小学校舍建设139.03万元；

2050904城市中小学教学设施2,134.00万元；

2060101行政运行322.69万元；

2060102一般行政管理事务5.96万元；

2060199其他科学技术管理事务支出128.23万元；

2060501机构运行274.28万元；

2060599其他科技条件与服务支出57.77万元；

2060702科普活动9.35万元；

2060801国际交流与合作3.62万元；

2069999其他科学技术支出409.09万元；

2070101行政运行515.23万元；

2070102一般行政管理事务15.51万元；

2070108文化活动22.38万元；

2070109群众文化5.42万元；

2070199其他文化和旅游支出68.17万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出1.34万元；

2080101行政运行1,100.67万元；

2080102一般行政管理事务33.03万元；

2080106就业管理事务53.35万元；

2080107社会保险业务管理事务16.03万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出130.59万元；

2080201行政运行365.30万元；

2080202一般行政管理事务9.24万元；

2080207行政区划和地名管理63.89万元；

2080208基层政权建设和社区治理10,154.58万元；

2080501行政单位离退休825.29万元；

2080502事业单位离退休114.28万元；

2080503离退休人员管理机构703.37万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,215.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出326.47万元；

2080699其他企业改革发展补助201.64万元；

2080702职业培训补贴219.03万元；

2080704社会保险补贴7,502.65万元；

2080705公益性岗位补贴1,591.72万元；

2080799其他就业补助支出1,141.00万元；

2080801死亡抚恤357.31万元；

2080802伤残抚恤1,430.45万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助3.20万元；

2080805义务兵优待304.75万元；

2080899其他优抚支出60.04万元；

2080901退役士兵安置831.39万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置1,158.10万元；

2080904退役士兵管理教育9.46万元；

2080905军队转业干部安置231.76万元；

2080999其他退役安置支出35.25万元；

2081001儿童福利14.34万元；

2081002老年福利692.27万元；

2081005社会福利事业单位1.20万元；

2081101行政运行121.23万元；

2081102一般行政管理事务2.05万元；

2081104残疾人康复107.21万元；

2081105残疾人就业和扶贫111.19万元；

2081107残疾人生活和护理补贴587.94万元；

2081199其他残疾人事业支出110.25万元；

2081601行政运行91.43万元；

2081699其他红十字事业支出3.58万元；

2081901城市最低生活保障金支出819.75万元；

2081902农村最低生活保障金支出223.78万元；

2082001临时救助支出2,175.09万元；

2082002流浪乞讨人员救助支出25.06万元；

2082101城市特困人员救助供养支出28.49万元；

2082102农村特困人员救助供养支出76.87万元；

2082501其他城市生活救助403.02万元；

2082801行政运行93.75万元；

2082802一般行政管理事务1.98万元；

2082804拥军优属150.06万元；

2100101行政运行750.50万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出351.77万元；

2100301城市社区卫生机构1,025.92万元；

2100302乡镇卫生院2,152.69万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出29.92万元；

2100401疾病预防控制机构660.07万元；

2100404精神卫生机构14.54万元；

2100408基本公共卫生服务3,251.20万元；

2100409重大公共卫生服务11.80万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理16,068.20万元；

2100499其他公共卫生支出322.69万元；

2100717计划生育服务728.31万元；

2100799其他计划生育事务支出1,133.18万元；

2101301城乡医疗救助0.10万元；

2101401优抚对象医疗补助34.68万元；

2101501行政运行81.30万元；

2109901其他卫生健康支出350.00万元；

2110399其他污染防治支出233.48万元；

2110499其他自然生态保护支出20.00万元；

2110699其他退耕还林还草支出2.34万元；

2120101行政运行4,867.13万元；

2120102一般行政管理事务81.98万元；

2120104城管执法244.78万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出118.65万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出3,381.03万元；

2120501城乡社区环境卫生2,361.05万元；

2129901其他城乡社区支出19.56万元；

2130101行政运行5,437.80万元；

2130102一般行政管理事务34.82万元；

2130104事业运行2,224.58万元；

2130108病虫害控制15.22万元；

2130110执法监管14.65万元；

2130112行业业务管理86.96万元；

2130121农业结构调整补贴184.80万元；

2130122农业生产发展49.06万元；

2130135农业资源保护修复与利用4.28万元；

2130199其他农业农村支出1,807.36万元；

2130201行政运行227.61万元；

2130202一般行政管理事务235.89万元；

2130299其他林业和草原支出261.56万元；

2130314防汛6.95万元；

2130399其他水利支出6.36万元；

2130599其他扶贫支出2,128.62万元；

2130706对村集体经济组织的补助764.14万元；

2130803农业保险保费补贴7.68万元；

2150204纺织业836.52万元；

2150804科技型中小企业技术创新基金1,500.00万元；

2150805中小企业发展专项1,380.00万元；

2160299其他商业流通事务支出198.59万元；

2170302利息费用补贴支出118.33万元；

2210105农村危房改造5.00万元；

2210108老旧小区改造2.00万元；

2210199其他保障性安居工程支出4,272.99万元；

2220599其他重要商品储备支出955.58万元；

2240101行政运行438.79万元；

2240102一般行政管理事务1.91万元；

2240199其他应急管理支出66.37万元；

2299901其他支出53.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158,131.44万元，其中：

人员经费147,607.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10,523.62万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算494.11万元，比上年减少7.18万元，降低1.43%，主要原因是受疫情影响，部分单位车辆出行减少，相关经费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出493.47万元，占99.87%，比上年减少7.82万元，降低1.56%，主要原因是受疫情影响，部分单位车辆出行减少，相关经费减少；公务接待费支出0.64万元，占0.13%，比上年增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是招商服务局接待前来考察我区企业，产生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费493.47万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费493.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量776辆。

公务接待费0.64万元，开支内容包括：招商服务局接待前来考察我区企业，产生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待27批次，240人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数770.37万元，决算数494.11万元，预决算差异率-35.86%，主要原因是：受疫情影响，部分单位车辆出行减少，相关经费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数740.37万元，决算数493.47万元，预决算差异率-33.35%，主要原因是：受疫情影响，部分单位车辆出行减少，相关经费减少；公务接待费预算数30.00万元，决算数0.64万元，预决算差异率-97.87%，主要原因是：受疫情影响，部分单位车辆出行减少，相关经费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入266,500.88万元，与上年相比，减少87,987.08万元，降低24.82%,主要原因是：本年减少棚户区改造征地和拆迁补偿收入。政府性基金预算财政拨款支出264,065.06万元。与上年相比，减少89,815.27万元，降低25.38%,主要原因是：本年减少棚户区改造征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入426.78万元，与上年相比，增加426.78万元，增长100%，主要原因是：我区房屋征收与补偿管理办公室本年没有使用政府性基金预算拨款安排的专项收支。国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长100%，主要原因是：本年无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市高新区（新市区）2020年度部门决算汇总单位日常公用经费 10,523.62万元，比上年减少19,885.35万元，降低65.39%，主要原因是新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府由于疫情原因，支出压缩提高管理；新疆乌鲁木齐市新市区人民法院因疫情减少公用经费开支，人员调离、退休等；中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局上年慰问费在基本支出里列支，本年在项目支出列支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3,189.67万元，其中：政府采购货物支出2,709.47万元、政府采购工程支出270.58万元、政府采购服务支出209.63万元。

授予中小企业合同金额3,000.48万元，占政府采购支出总额的94.07%，其中：授予小微企业合同金额2,189.98万元，占政府采购支出总额的68.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋555,702.13（平方米），价值96,779.20万元。车辆1,325辆，价值29,631.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车39辆、机要通信用车2辆、应急保障用车141辆、执法执勤用车211辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车915辆，其他用车主要是：区属各单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套）、单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目929个，共涉及资金488,921.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制环节突出绩效导向。将绩效关口前移，各预算单位对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。二是预算执行环节加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并予以纠正。三是逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在问题的项目暂缓或停止预算拨款。进一步加强预算执行监测，科学调度资金，简化审核材料，缩短审核时间，切实提高预算执行效率。绩效管理的激励约束机制得到进一步发挥，强化了对预算管理的全流程监管，撬动了部门单位一些长期固化的资金分配格局，使部分财政资金低效闲置问题得到解决。

发现的问题及原因：一是一些支出项目固化问题仍然突 出，支出结构有待进一步优化调整；二是预算安排与绩效评价结果结合不够紧密，预算绩效管理质量有待提高，部分单位对全面 实施预算绩效管理的认识理解和重视程度需要进一步提高；三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验。

下一步改进措施：一是高度重视转变观念，精心组织逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化能力建设，夯实工作基础，加强对各部门绩效自评工作的指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是按照集中攻坚与分类指导相结合的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进， 统筹加快工作节奏，确保项目能够及时发挥应有的效果。三是建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对低效无效资金一律消减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。四是全面推进预算绩效管理，严格按照“全方位、全过程、全覆盖”管理要求，建立从绩效目标、绩效监控、绩效评价到结果应用的管理闭环，促进绩效管理与预算管理深度融合，提高财政资金使用效益。

具体项目自评情况由各单位公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》