乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2.贯彻全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

（二）内设机构：

纳入区财政局2015年部门预算编制范围的有1个职能处（室），1个全额拨款事业单位。

（三）人员编制：

区文化馆编制人数13人，其中：全额拨款事业单位人员编制 13人。实有在职人数11人。

二、2015年部门预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌鲁木齐市财政局《关于下达2015年部门预算的通知》（乌财行〔2015〕6号），区财政安排文化馆收入预算为128.22万元。

按照收支平衡的原则，2015年文化馆支出预算总额为128.22万元，其中：基本支出预算108.22万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算20.00万元，主要用于文化馆文化阵地和队伍建设，图书馆购置书刊等财政特定业务支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算108.22万元，包括：工资福利支出84.60万元，商品和服务支出9.19万元，对个人和家庭的补助支出14.43万元。项目支出预算20.00万元，包括：文化馆文化阵地建设12万元，文化队伍运行3万元，购置图书、报刊5万元。

三、2015年”三公”经费支出预算

2015年区文化馆“三公”经费预算安排总额为0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表