乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2.根据我市国民经济和社会发展战略，参与宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3.根据预算安排，拟定财政收入计划，并组织实施、管理和监督；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4.负责制定我局财政统一发放工资工作。

5.贯彻执行我市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（二）内设机构：

纳入区财政局2015年部门预算编制范围的有2个职能处（室），1个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。另局属文化馆为独立核算的全额拨款事业单位，单独编制部门预算。

（三）人员编制：

区文体旅游局编制人数21人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数21人，其中：行政在职5人，参照公务员管理的事业单位人员 6人，事业在职人员 10人，

二、2015年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌鲁木齐市财政局《关于下达2015年部门预算的通知》（乌财行〔2015〕6号），市财政安排局机关收入预算为258.92万元。

按照收支平衡的原则，2015年财政局机关支出预算总额为258.92万元，其中：基本支出预算218.92万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算40.00万元，主要用于业余体校训练费、全民健身活动、冰雪风情节活动等财政特定业务支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算218.92万元，包括：工资福利支出169.81万元，商品和服务支出20.41万元，对个人和家庭的补助支出28.70万元。项目支出预算40.00万元，包括：业余体校训练费10.00万元，全民健身活动5.00万元，冰雪风情节活动25.00万元。

三、2015年”三公”经费支出预算

2015年区文体旅游局“三公”经费预算安排总额为0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表