乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

国库支付中心负责组织落实国库集中支付制度的贯彻执行；配合国库科提出财政国库集中支付资金管理制度改革的政策建议；拟定本级国库集中支付改革有关制度和办法；负责国库集中支付改革资金的预算执行工作；负责协调与本级金库、商业银行和预算单位涉及国库集中支付改革的有关工作。

(二）人员编制：

高新区国库集中收付中心为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。高新区国库集中收付中心编制人数13人，其中：事业编制13人。实有在职人数12人，其中，事业编制12人。离退休人员1人，其中，退休人员1人。

二、2016年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据我区《关于下达2016年部门预算的通知》,安排本中心收入预算为184.43万元，其中：公共预算财政拨款184.43万元。

按照收支平衡的原则，2015年财政局机关支出预算总额为184.43万元，其中：基本支出预算179.43万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算5万元，主要用于市本级财政一体化平台建设维护支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算179.43万元，包括：工资福利支出139.07万元，商品和服务支出12.98万元，对个人和家庭的补助支出27.38万元。项目支出预算5万元，具体指事业运行（财政事务）5万元。

三、2016年”三公”经费支出预算

2016年我中心“三公”经费预算安排总额为0元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表