乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

3、负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

（二）机构规格、人员编制、领导职数、岗位设置及经费形式

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队为全额拨款事业单位，独立核算，单独编制部门预决算，

园林队事业编制80名（管理岗位31个、专业技术岗位8个、工勤岗位41个）。实有在职人数78人，退休人员50人。

二、2016年部门预算安排情况

（一）收支总体情况：

2016年园林队收入预算1820.76万元。其中，公共预算财政拨款1820.76万元、

按照收支平衡的原则，2016年园林队支出预算为1820.76万元，其中：基本支出1172.16万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出648.6万元，主要用于辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护，摆花聘用人员工资，绿化水费等

（二）预算支出主要内容：

基本支出1172.16万元，包括：工资福利支出628.18万元，商品和服务支出190.15万元，对个人和家庭的补助支出353.83万元。

项目支出预算648.6万元。其中，园林绿化支出预算648.6万元。

三、2016年“三公经费”支出预算

2016年，园林队“三公经费”预算总额5.4万元，其中

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费末安排支出，

（三）公务用车购置及运行维护费5.4万元。主要用于机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表