乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 三工片区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、全面落实上级工作部署，加强维护稳定工作。加强出租房屋、流动人口管理。年内累计排查出租房屋3456户，流动人口共8156人，签订责任书1842份。出租房屋流动人口网络信息数据库已建立健全，信息数据已录入完毕，居住证累计办理7471人，居住证办证率达到98%以上；平台录入出租房屋3095户，手机终端采集流动人口8548人，录入率和采集率已达98%以上，“二维码”张贴率达98%以上。

2、全面提升社会服务质量，确保改善民生工作。截至目前，地区共有低保户128户，154人，共发放低保金735538元，慈善补贴76050元，散居孤儿14400元，五七工18000元，临时生活救助10000元，医疗救助35092.54元，丧葬救助4000元，教育救助3700元，取暖救助17078.2元。全年纳入社会化管理服务人数7066人，社会化管理率达到100%。接收破产企业、改制企业退休人员、五七工1713人。由街道升格为管委会后，成立物业管理服务中心和市场管理服务中心，充分发挥了其职能作用。

3、全面掌握创建工作重点，积极提高“双创”水平。开展创建全国文明城市工作稳步推进，发挥公益宣传广告效应，叫响“24字”； 加强未成年人思想道德建设工作重点，与地区学校坚持贴近实际、贴近生活、贴近未成年人的原则，组织开展了“做一个有道德的人”主题系列活动；着力强化市容环境卫生日常环境综合整治，以背街小巷、居民区的综合整治为重点，定期检查辖区庭院环境卫生，协助各社区、无人管理小区、煤机厂院内、新联物业等单位管辖庭院、清运垃圾；积极争创科普惠民示范社区，根据我片区实际情况，花都社区、祥和社区申报自治区科普惠民示范社区先进单位，现已迎接两级验收。

4、深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动。今年管委会党工委坚持把“访惠聚”活动作为重要载体和工作平台，指导帮助“访惠聚”工作组和下派干部围绕三项重点工作、六项工作任务开展工作。一年来，13个“访惠聚”工作组64名下派干部切实沉下身子、融入社区，与社区干部一起参与维护稳定、服务群众工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

行政编制22人，参照公务员管理的事业单位人员8人，事业编制102人。实有在职人数133人中，行政编制24人，公务员管理的事业单位人员5人，事业编制105人

实有车辆编制17辆，其中公务用车2辆，社区巡逻及警务用车14辆，其他执法执勤用车1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入3840.4万元。财政拨款3835.27万元、其他收入5.13万元。按照收支平衡的原则，2015年实际支出为3770.96万元，其中：基本支出3770.96万元，主要为人员经费和公用经费支出。

二、支出决算情况说明

决算支出主要内容：基本支出决算3770.96万元，包括：工资福利支出1356.29万元，商品和服务支出381.88万元，对个人和家庭的补助支出2000.49万元。其他资本性支出32.3万元。占总支出的100%。

三、结转结余情况说明

截止2015年12月31日共计结转结余资金748.39万元，包括机关运行经费的178.04万元，用于基层政权和社区建设支出的570.35万元。

产生结余的主要原因：一是2015年部分装修工程未完工结算；二是4个新增社区启动资金（其中3个为2012年9月成立，1个位2015年1月成立）；形成结余。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年三工片区管委会“三公”经费预算安排总额为4.74万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费未预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中：公务用车运行维护费4.74万元，实际支出4.74万元。主要用于履行业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出4.74万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年本部门机关运行经费支出1853.84万元，比2014年增加410.55万元，主要原因为我三工管委会新成立1个社区，自2015年2月由乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处，更名为：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会以来，增加了人员编制，管委会领导及社区领导分别得到提拔，以及参加遴选考入我机关的在编人员。人员增加及晋升调资使得2015年经费支出增加。